План финансово-хозяйственной деятельности на 20__г.
_____(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов <1>)
о т " "_________ 20
г. <2>
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Управление образованием Новолялинского городского
округа
Учреждение МАОУ ДО НГО "Дом детского творчества "Радуга"
Единица измерения: руб
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ
I . Сведения о деятельности муниципального учреждения
Предметом деятельности учреждения является оказание услуг по реализации предусмотренных законодательством Российской
Федерации, Свердловской области и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления полномочий
Новолялинского городского округа в сфере образования.
Основной целью деятельности, для которой создано учреждение, является осуществление образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам - дополнительным общеразвивающим программам.
2. Мероприятия муниципального учреждения
п/п
1
I
Задача
Предоставление
общедоступного
бесплатного дополнительного образования
по дополнительным общеобразовательным
программам
—
дополнительным
общеразвивающим программам
Мероприятие
1.зачисление обучающихся по
муниципальному заданию;
2.
обучение
детей
по„
дополнительным
|
общеобразовательным
программам
S дополнительным
общеразвивающим
программам;
3.
осуществление
взаимодействия с семьями
обучающихся
для
обеспечения
полноценного
развития детей;
4. оказание консультативной
и
методической
помощи
родителям
(законным
представителям) по вопросам
обучения,
воспитания
и
развития детей;
5. информирование населения
Н ГО о содержании, порядке
предоставления и качестве
м униципальной услуги
Плановый результат
Охват
услугой
дополнительного
образования в 2024 году
1100 воспитанников
Срок исполнения
В течение года
2
3
4
Развитие платных образовательных услуг
Реализация дополнительных
платных
образовательных
услуг
Обеспечение
поступлений
от
реализации
платных
дополнительных
образовательных услуг в
2024 году в объеме...
31.12.2024
РУб:______________________________
В течение года
Совершенствование условий для роста 1. обеспечение повышения Достаточная
квалификации работников в обеспеченность кадрами
кадрового потенциала
качественного
рамках выделенных средств и для
средств прибыли от оказания выполнения
платных
дополнительных муниципального задания
и
развития
платных
образовательных услуг;
2.
методическое дополнительных
образовательных услуг
сопровождение
педагогических работников в
образовательном
и
аттестационном процессах;
3. наставничество молодежи и
работа с кадровым резервом
В течение года
Обеспечение
материально-технических, 1. приобретение необходимых Обеспечение
средств
и функционирования
санитарно-эпидемиологических,
учебно основных
материальных условий реализации основной материальных
запасов
в учреждения в рамках
выделенных средств
образовательной
программы рамках выделенных средств;
2. оптимизация регламентов
дополнительного образования
обслуживания
помещений,
инженерных
сетей,
оборудования в соответствии
с
требованиями
и
финансовыми возможностями
учреждения
МАОУ ДО ДДТ
Наименование показателя
Код
строки
Код по
Анал
Раздел 1. Поступления и выплаты 2024
ВСЕГО
на 2024 г. текущ ий ф инансовы й год
бюджет итиче
ной
ский
классиф
КОД
икации
<4>
С у б си д и я на вы полнение муниципального
С у б си д и и , предоставляемы е в соответствии с аб зацем вторым пункта 1 статьи 78.1
П ри н осящ ая доход
задания
Б ю дж етного кодекса Р Ф (ин ы е цели)
деятельность
кой
Федера
летняя
Организация
ции <3>
предоставления
дополнительного
М РО Т
ПФДО
Кредиторская
оздоровительн
задолженность
ая кампания
образования детей
Кол по бюджетной классиф-и
■I» /и
mi
н .1 начало текущего финансового
6010702399
1
X
X
2
X
X
216 259,71
(М Б )
7000440600
6012000000
6010702399
60108000000
летняя
оздоровление
ремонт и
оздоровительная
детей в учебн ое
предписания
кампания (О Б )
время (О Б )
надзорных органов
6010945600
6011545500
компенсация
ПФДО
затрат
2.3.02
6011000000
2.3.05
216 259,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13 983 500,00
0,00
381 456,00
0,00
0,00
0,00
0.00
1 021 000.00
0,00
0,00
M i i u i на конец текущего финансового
1000
я<*| о:
•м собственности
15 385 956,00
1100
120
1200
130
0,00
__________о н о _________
0,00
от оказания услуг, работ, компенсации
чреждений
131
0,00
0,00
ж на финансовое обеспечение выполнения
пального задания
•м нпраф ов. пеней, иных сумм
■цельного изъятия, всего
и и н ы е денежные поступления, всего
1210
130
1300
140
1400
150
0,00
150
0,00
доходы, всего
иоле
131
14 364 956,00
13 983 500,00
0,00
381 456,00
X
0 ,0 0
е
X
X
X
X
0,00
1410
150
г субсидии
152
1 021 000,00
•и операций с активами, всего
1900
поступления, всего <6>
1980
X
•ние ocia iM iB денежных средств за счет
1981
510
X
0,00
X
0 ,0
0 ,0 0
0 ,0 0
1 02 1 0 0 0 ,0 0
0,00
0,00
0,00
1 021 000,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
а дебиторской задолженности прошлых лет
ы. всею
2000
X
200
15 602 215,71
нсле
2100
X
210
0,00
2110
111
211
111
266
2120
112
212
2120
112
226
2120
113
---
2140
! 19
н а|и персоналу, всего
mm
13 701 119,00
•руда
itt форме
кынлатм персоналу, в том числе
и ан ионною характера
1мплаты
персоналу
ni.nuiaiM персоналу, в том числе
« анионного характера
1
по обя т е л ь н о м у социальному
аянию на выплаты по оплате труда
ИКОН
0,00
381 456,00
0,00
0,00
13 319 663.00
0,00
381 456,00
10 129 100,00
0,00
293 000,00
0,00
0,00
10 422 100,00
м ш а пособия и компенсации персоналу в
14 199 759,71
100 000,00
0,00
1 363.00
0,00
100 000,00
0,00
1 363.00
0,00
21.»
3 177 656.00
' 089 200.00
0.00
0 »
88 4*6 ПП
0,00
0,00
социальные и иные выплаты населению, всего
2200
300
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
2300
850
из них
2310
851
0.00
1 000,00
291
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
879 096,71
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
1 021 000,00
0,00
613 896,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
1 021 000,00
0,00
0,00
2320
852
291
бюджеты бюджетной системы Российской
0,00
Федерации, а также государственная пошлина
2330
853
0,00
292
и сборах.законодательства о страховы х взносах
уплата штрафов (в том числе административных),
0,00
0,00
налог
Ш трафы за нарушение законодательства о налогах
0,00
0,00
налог на имущество организаций и земельный
иные налоги (включаемые в состав расходов) в
1 000.00
200,00
200,00
300,00
300,00
500,00
500,00
2330
853
293
2330
853
295
2400
X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров,
работ, услуг)
2500
X
исполнение судебных актов Российской Федерации
2520
831
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>
2600
X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
2640
243
225
Усл уги, работы для целей капитальных вложений
2640
243
228
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
2640
244
Усл уги связи
2640
244
221
Транспортны е услуги
2640
244
222
0,00
Коммунальны е услуги
2640
244
223
10301,10
Аренда
2640
244
224
0,00
Работы по содерж анию имущества
2640
244
225
1 312 259,71
291 259,71
Прочие работы, услуги
2640
244
226
120 000.00
120 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений
2640
244
228
Приобретение основны х средств
2640
244
310
Увеличение стоимости лекарственных препоратов и
2640
244
341
пеней, иных платежей
уплата штрафов (в том числе административных),
пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и
0,00
физическим лицам, всего
0,00
0,00
и мировых соглашений по возмещ ению вреда.
1 900 096.71
Увеличение стоимости продуктов питания
2640
244
342
Увеличение стоимости горюче-смазочных
2640
244
343
Увеличение стоимости строительных материалов
2640
244
344
Увеличение стоимости мягкого инвентаря
2640
244
345
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
2640
244
346
2640
244
349
2640
247
материалов
(материалов)
однократного применения
Закупка энергетических ресурсов
капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности всего
400
0.00
1 634 896,71
материалов, применяемых в медицинских целях
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
0.00
10 245.90
0,00
21 800,00
10 245,90
0,00
10301,10
0,00
0,00
21 800,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0.00
7 290,00
7 290,00
70 000,00
70 000,00
83 000.00
83 000 00
265 20 0,00
200.00
1 021 000,00
