МАОУ ДО НГО "ДДТ "Радуга'
План финансово-хозяйственной деятельности на 20__г.
_____(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов <1>)
Коды
о т " "_________ 20
г. <2>
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Управление образованием Новолялинского городского
округа
Учреждение МАОУ ДО НГО "Дом детского творчества "Радуга"
Единица измерения: руб
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ
383
I
( 'ведения о деятельности муниципального учреждения
Предметом деятельности учреждения является оказание услуг по реализации предусмотренных законодательством Российской
Федерации, Свердловской области и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления полномочий
i 1оволялинского городского округа в сфере образования.
Основной целью деятельности, для которой создано учреждение, является осуществление образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам - дополнительным общеразвивающим программам.
2. Мероприятия муниципального учреждения
п/п
1
Задача
Предоставление
общедоступного
бесплатного дополнительного образования
по дополнительным общеобразовательным
программам
дополнительным
общеразвивающим программам
Мероприятие
1.зачисление обучающихся по
муниципальному заданию;
2.
обучение
детей
по
дополнительным
общеобразовательным
программам
дополнительным
общеразвивающим
программам;
3.
осуществление
взаимодействия с семьями
обучающихся
для
обеспечения
полноценного
развития детей;
4. оказание консультативной
и
методической
помощи
родителям
(законным
представителям) по вопросам
обучения,
воспитания
и
развития детей;
5. информирование населения
НГО о содержании, порядке
предоставления и качестве
муниципальной услуги
Плановый результат
Охват
услугой
дополнительного
образования в 2024 году
1100 воспитанников
ti>
Срок исполнения
В течение года
2
3
1*
31.12.2024
Обеспечение
поступлений
от
реализации
платных
дополнительных
образовательных услуг в
2024 году в объеме...
_____________________
В течение года
Совершенствование условий для роста 1. обеспечение повышения Достаточная
квалификации работников в обеспеченность кадрами
кадрового потенциала
качественного
рамках выделенных средств и для
средств прибыли от оказания выполнения
•
платных
дополнительных муниципального задания
и
развития
платных
образовательных услуг;
2.
методическое дополнительных
образовательных услуг
сопровождение
педагогических работников в
образовательном
и
5
ъ
аттестационном процессах;
и
3. наставничество молодежи и
работа с кадровым резервом
___________________а_
В течение года
Обеспечение
материально-технических, 1. приобретение необходимых Обеспечение
средств
и функционирования
санитарно- эпидемиологических,
учебно основных
запасов
в учреждения в рамках
материальных условий реализации основной материальных
выделенных средств
образовательной
программы рамках выделенных средств;
2. оптимизация регламентов
дополнительного образования
обслуживания
помещений,
инженерных
сетей,
оборудования в соответствии
с
требованиями
и
финансовыми возможностями
учреждения
Развитие платных образовательных услуг
Реализация дополнительных
платных
образовательных
услуг
!
1
4
Раздел 1. Поступления и выплаты 2024
МАОУ ДО ДДТ
Н аим еновани е показателя
К од
строки
К од по
Анал
ВСЕГО
на 2 0 2 4 г. те к у щ и й ф и н а н с о в ы й го д
б ю дж ет итиче
ной
ский
классиф
код
икации
<4>
С у б с и д и я н а в ы п о л н е н и е м у н и ц и п а л ь н о го
С у б с и д и и , п р е д о с т а в л я е м ы е в с о о т в е т с т в и и с а б за ц е м в то р ы м п у н к т а 1 с т а т ь и 7 8 .1
П р и н о с я щ ая д о х о д
за д а н и я
Б ю д ж е т н о го к о д е к с а Р Ф (и н ы е ц ел и )
деятельн ость
Российс
кой
Ф ед е р а
л е тн я я
О рган и зац и я
ции <3>
п ред оставл ени я
д о п о л н и т ел ь н о го
М РОТ
ПФДО
И н и ц и ати вн ое
о зд о р о в и т е л ь н
б ю дж ети рован и е
ая к а м п ан и я
о б р азо ван и я детей
од по бю дж етной классиф -и
ив н ач а л о гекущ его ф ин ан сового
1
7000440600
6010702399
1
X
X
2
X
X
216 259,71
(М Б )
6012000000
9012020002
60108000000
л е тн я я
о зд о р о в л ен и е
р ем о н т и
о зд о р о в и т е л ь н а я
детей в учебное
п ред п и сан и я
к а м п а н и я (О Б )
в р е м я (О Б )
н ад зорн ы х ор ган о в
6010945600
6011545500
ком пенсац ия
ПФДО
затрат
2.3.02
6 0 1 1 000000
2.3.05
21 6 259,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13 983 500,00
0,00
381 456,00
206 180.00
0,00
0,00
0.00
1 021 000,00
0,00
0,00
п а мл во н ей lenyiuero ф ин ан сового
1000
•Ги 1 ценности
15 592 136.00
1100
. 120
1200
130
0,00
ООО
0,00
М и ш и у сл у г раГнл, ком пенсац ии
■лапий
131
V 1
А щ
0,00
0,00
0 ,0 0
ф ин ан совое <>Г>еспечение вы п олнени я
■к и п задания
м ряф оа пеней иных сум м
-him о ИП.И1 ИН всего
мла
лгигап м с
п оступления, всего
1210
130
1300
140
1400
150
0,00
150
0,00
•1 м всего
131
14 364 956,00
13 983 500,00
0,00
381 456,00
X
X
X
X
X
X
0,00
1410
150
■ ИЛИИ
152
1 227 180,00
пграний с ам и н ам и , всего
1900
умлания, всего <6>
1980
X
о» iBTKoa денеж ны х средств за счет
1981
510
2000
X
200
15 808 395,71
2100
X
210
0,00
2110
111
211
111
266
2120
112
212
и ы персоналу
2120
112
226
лазы п ерсоналу в том числе
2120
ИЗ
X
игреопалу, всего
13 701 119,00
и
орм е
лазы п ерсоналу, в том числе
100 000.00
0,00
о н н о го характера
1 363.00
ю нн ого характера
14 199 759,71
11.00
381 456.00
0 ,0 0
0 ,0 0
1 0 2 1 0 0 0 ,0 0
0.00
206 180,00
0,00
0,00
0,00
1 021 000.00
0.00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
13 319 663.00
0.00
381 456,00
10 129 100,00
0,00
293 000,00
0,00
10 422 100,00
пособия и ком пенсац ии персон алу в
0 ,0
•
й п о р ск о й задолж ен ности п рош лы х лет
, 1..
206 180,00
X
100 000,00
0,00
1 363.00
0 ,00
0,00
0,00
0.00
взносы по о б я зател ьн ом у со ц и а л ьн о м у
2140
1 19
213
страхован ию на вы п латы по о п лате т руд а
3 177 656,00
3 0 8 9 200,00
0,00
раб отни ков
соц иал ьн ы е и ины е вы п латы н асел ени ю , всего
2200
300
уплата н алогов, сб оров и ины х п латеж ей , всего
2300
850
из них:
2310
851
0,00
1 000.00
291
1 0 00,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0.00
0
0,00
н алог на и м ущ ество орган и зац и й и зем е л ь н ы й
0,00
0,00
налог
и ны е н ал оги (в кл ю ч ае м ы е в состав р ас х о д о в) в
0,00
88 4 56,00
2320
852
291
бю дж еты бю дж етной си стем ы Р осси йской
0,00
Ф едерации, а т ак ж е госуд арствен ная п о ш ли н а
Ш траф ы за н аруш ен ие зако н о д ат ел ь ст ва о н ал огах
2330
853
292
и сб орах.закон од ател ьства о страхов ы х взносах
уп лата ш траф ов (в т о м чи сл е ад м и н и страти вн ы х),
0 ,00
200,00
200,00
300,00
300,00
500.00
500,00
2330
853
293
2330
853
295
2400
X
2500
X
2520
831
расходы на закупку т оваров , работ, услуг, всего <7>
iSf
2600
X
п рочую закупку товаров, р аб от и услуг, всего
2640
243
225
Услуги, р аб оты для целей капи тал ьны х вл ож ени й
2640
243
228
прочую закуп ку т оваров , р аб от и услуг, всего :
2640
244
У слуги связи
2640
244
221
Т р ан сп ортн ы е услуги
2640
244
222
0,00
К ом м ун ал ьн ы е услуги
2640
244
223
1 0 3 0 1 ,1 0
А ренда
2640
244
224
0,00
Р аботы по сод ерж ан и ю и м ущ ества
2640
244
225
1 312 259,71
291 259,71
П роч и е раб оты , услуги
2640
244
226
120 000,00
120 000,00
У слуги, раб оты для целей капи тал ьны х вл ож ени й
2640
244
228
П ри об ретен и е осн овн ы х средств
2640
244
310
У вел и чен и е стои м ости лекарств ен н ы х п р еп о р а то в и
2640
244
341
пеней, иных платеж ей
уплата ш траф ов (в т о м ч и сл е ад м и н и страти вн ы х),
пеней, и ны х платеж ей
б езво зм езд н ы е п еречислени я орган и зац и ям и
0,00
ф изическим л иц ам , всего
прочие вы п л аты (к р о м е вы п лат на закуп ку то вар о в ,
0.00
работ, услуг)
и спол н ен ие судебны х актов Р осси й ской Ф ед ерац ии
0,00
и м и ровы х согл аш ен и й по в озм ещ ен и ю вреда.
2 106 276,71
(У величени е стои м ости п родуктов питания
2640
244
342
У вели чен и е стои м ости горю че-см азоч ны х
2640
244
343
У вели чен и е стои м ости ст р ои тел ьн ы х м атериал ов
2640
244
344
У вел и чен и е стои м ости м ягк ого инвентаря
2640
244
345
У вел и чен и е стои м ости прочих о б оротн ы х запасов
2М й
244
'4(>
материалов
_
%
879 096,71
0,00
0,00
206 180,00
0,00
0,00
0,00
I 0 2 1 000,00
0.00
0.0
613 896,71
0,00
0,00
206 180,00
0,00
0,00
0,00
I 0 2 1 000,00
0.00
о.оо
0,00
0,00
1 841 076,71
1материал ов.при м ен яем ы х в м еди ц и н ск и х целях
(м атериал ов;
й'
10 245,90
0,00
227 980.00
10 245,90
0,00
1 0 3 0 1 ,1 0
0,00
I 0 2 1 000,00
0,00
21 800,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0 ,00
7 290,00
7 290,00
70 000.00
70 0 00,00
206 180,00
. Л»
ч
L
