"Ф
£>#
2Q
План финансово-хозяйственной деятельности на 20__г.
____ (на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов <1>)
Коды
о т"
"________20
г. <2>
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Управление образованием Новолялинского городского
округа
Учреждение МАОУ ДО НГО "Дом детского творчества "Радуга"
Единица измерения: руб
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
поОКЕИ
383
1. Сведения о деятельности муниципального учреждения
Предметом деятельности учреждения является оказание услуг по реализации предусмотренных законодательством Российской
Федерации, Свердловской области и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления полномочий
Новолялинского городского округа в сфере образования.
Основной целью деятельности, для которой создано учреждение, является осущ ествление образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам - дополнительным общеразвивающим программам.
2. Мероприятия муниципального учреждения
п/п
1
Задача
Предоставление
'
общ едоступного
бесплатного дополнительного образования
по дополнительным общеобразовательным
программам
дополнительным
общеразвивающим программам
Мероприятие
1.зачисление обучающихся по
муниципальному заданию;
2.
обучение
детей
по
дополнительным
общеобразовательным
программам
дополнительным
общеразвивающим
программам;
3.
осуществление
взаимодействия с семьями
обучающихся
для
обеспечения
полноценного
развития детей;
4. оказание консультативной
и
методической
помощи
родителям
(законным
представителям) по вопросам
обучения,
воспитания
и
развития детей;
5. информирование населения
НГО о содержании, порядке
предоставления и качестве
муниципальной услуги
Плановый результат
Охват
услугой
дополнительного
образования в 2024 году
1100 воспитанников
да
Срок исполнения
В течение года
2
3
4
31.12.2024
Обеспечение
поступлений
от
реализации
платных
дополнительных
образовательных услуг в
2024 году в объ ем е...
руб.
В течение года
Совершенствование условий для роста 1. обеспечение повышения Достаточная
квалификации работников в обеспеченность кадрами
кадрового потенциала
качественного
рамках выделенных средств и для
средств прибыли от оказания выполнения
платных
дополнительных муниципального задания
и
развития
платных
образовательных услуг;
2.
методическое дополнительных
образовательных услуг
сопровождение
педагогических работников в
образовательном
и
аттестационном процессах;
3. наставничество молодежи и
работа с кадровым резервом
В течение года
О беспечение
материально-технических, 1. приобретение необходимы х Обеспечение
средств
и функционирования
санитарно-эпидемиологических,
учебно основных
запасов
в учреждения в рамках
материальных условий реализации основной материальных
выделенных средств
образовательной
программы рамках выделенных средств;
2. оптимизация регламентов
дополнительного образования
обслуживания
помещений,
инженерных
сетей,
оборудования в соответствии
с
требованиями
и
финансовыми возможностями
учреждения
Развитие платных образовательных услуг
Реализация дополнительных
платных
образовательных
услуг
МАОУ ДОД ДДТ
Раздел 1. Поступления и выплаты 2024
Л
ItiliM O iioiiaim e п о к а з а т е л я
)
К од
К ол по
А н ал
строки
б ю дж ет
и ти че
ной
ский
s
к лассисЬ
код
и каи и и
_
<4>
ВСЕГО
на 2024 г. текущ ий ф инансовы й год
С убсидия н а вы полнение м униципального
задания
Субсидии, предоставляем ы е в соответствии с абзацем вторы м пункта 1 статьи 78.1
Б ю дж етного кодекса Р Ф (и ны е цели)
П риносящ ая доход
деятельность
кой
Ф едеоа
О р ган и зац и я
и и и < 3>
предоставления
\SL
М РОТ
И н иц иати вн ое
ПФДО
дополн ительного
бю дж етирование
образован ия д етей
летняя
оздоровительн
ая кампания
(М Б)
летняя
оздоровительная
кам пания (ОБ)
оздоровление
детей в учебное
врем я (ОБ)
рем онт и
предписания
ком пенсация
ПФДО
затрат
н ад зо р н ы х о р ган о в
/
( н о О ю д ж о тн о Я Ш о о и ф - и
'
* и 'н Р Ш
Ш
Ш
« и Ь 1 и ш м й
6010702399
1
X
X
2
X
X
1000
в
Ш йвШ К Ж И
1 5 5 9 2 1 3 6 ,0 0
7000440600
6012000000
9012020002
60108000000
6010945600
6011545500
2.3.02
6011000000
2.3.05
2 1 6 2 5 9 ,7 1
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
1 3 9 8 3 5 0 0 ,0 0
0 ,0 0
3 8 1 4 5 6 ,0 0
2 0 6 1 8 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
1 0 2 1 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
2 1 6 2 5 9 ,7 1
0 ,0 0
1100
120
1200
13 0
п пл
I
« н и к у о яу р . р о б о т , КОМПОПОАЦНИ
I
m ill
0 ,0 0
131
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
■!Ш Ш 90И Ш 1 о О а о п в ч а н и в в ы п о л н е н и я
Ц го заш и л
1 нфШ'), iid im ll, и н ы х с у м м
!
ца
1210
13 0
131
1300
14 0
1400
15 0
0 ,0 0
1 50
0 ,0 0
14 3 6 4 9 5 6 ,0 0
0 ,0 0
13 9 8 3 5 0 0 ,0 0
3 81 4 5 6 ,0 0
X
X
X
X
X
X
0 ,0 0
m м ш и л , й зд го
1 ‘ш ш н и ы в и о о т у т ю и н я , в с е г о
|) ; ш ю
* 1
1410
150
1 [ни
|
S
152
1 2 2 7 1 8 0 ,0 0
iliu m о ш и м м и , и с е г о
1900
ш и ш , юаго-<0>.
1980
X
hTKOO д е н е ж н ы х с р е д с т в з а с ч е т
1981
510
2000
X
200
1 5 8 0 8 3 9 5 ,7 1
2100
X
210
0 ,0 0
2110
111
2 11
111
26 6
X
2 0 6 1 8 0 ,0 0
X
0 ,0
0 ,0 0
0 ,0 0
1 0 2 1 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
1 0 2 1 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
li
•
1 IpOKOfl а п д о л ж о н п о с т и п р о ш л ы х л е т
]
с о м а л у , и с о го
1 3 5 7 2 5 0 3 ,0 0
0 ,0 0
3 8 1 4 5 6 ,0 0
2 0 6 1 8 0 ,0 0
0 ,0 0
1 3 1 9 1 0 4 7 ,0 0
0 ,0 0
3 8 1 4 5 6 ,0 0
10 0 2 9 3 0 0 ,0 0
0 ,0 0
2 9 3 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
1 0 3 2 2 3 0 0 ,0 0
юПмн и к о м п е н с а ц и и п е р с о н а л у в
1 4 1 9 9 7 5 9 ,7 1
1 0 0 0 0 0 ,0 0
1 0 0 0 0 0 ,0 0
m
’ '1 п е р с о н а л у , в т о м ч и с л е
2120
112
212
2120
112
226
2120
113
226
0 ,0 0
] о го характера
.« р с о и а я у
]
2 7 4 7 ,0 0
’? | п о р и ж в л у » о т о м ч и с л е
l‘
■
0 ,0 0
i m характера
ю ч ь н о м у социальном у
flliinnftTlil п о о п л а т е т р у д а
2140
119
0 ,0 0
2 7 4 7 ,0 0
0 ,0 0
2 13
3 1 47 4 5 6 ,0 0
" 3 0 5 9 0 0 0 ,0 0
" о ,00
0,00
8 8 4 5 6 ,0 0
(
0 ,0 0
со ц и а л ь н ы е и и н ы е в ы п л ат ы н аселен и ю , всего
2200
300
у п лата н ал о го в , сб о р о в и и н ы х п латеж ей , всего
2300
850
и з них:
2310
851
0 ,0 0
'
1 0 0 0 ,0 0
291
1 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
.
0 ,0 0
0 ,0 0
н а л о г .н а и м у щ е с т в о о р г а н и з а ц и й и з е м е л ь н ы й
0 ,0 0
0 ,0 0
н алог
и н ы е н ал о ги (в к л ю ч ае м ы е в со став расх о д о в) в
2320
852
2 91
бю дж еты б ю дж етной си стем ы Р осси йской
0 ,0 0
Ф едерац и и , а т ак ж е государствен н ая п ош ли н а
Ш тр аф ы за н ар у ш ен и е зако н о д ател ьства о н алогах
2330
85 3
292
и с б о р а х ,з а к о н о д а т е л ь с т в а о с т р а х о в ы х в з н о с а х
у п л а т а ш т р а ф о в ( в т о м ч и с л е а д м и н и с т р а т и в н ы х ),
2330
8 53
293
2330
853
295
2400
X
п еней, и н ы х п латеж ей
у п л а т а ш т р а ф о в ( в т о м ч и с л е а д м и н и с т р а т и в н ы х ),
пеней, и н ы х п латеж ей
б езво зм езд н ы е п ер еч и сл ен и я о р ган изац иям и
2 0 0 ,0 0
2 0 0 ,0 0
3 0 0 ,0 0
3 0 0 ,0 0
5 0 0 ,0 0
5 0 0 ,0 0
1
I
0 ,0 0
ф и зи ч ески м лиц ам , всего
п р о ч и е в ы п л аты (к р о м е в ы п л ат н а закуп ку то вар о в ,
2500
л
X
0 ,0 0
р аб о т, услуг)
и сп о л н ен и е су д еб н ы х ак то в Р осси й ско й Ф едерац ии
2520
831
2600
X
п р о ч у ю з ак у п к у т о в ар о в , р а б о т и у слуг, всего
2640
243
225
У слуги , р аб о т ы д л я ц ел ей к ап и тальн ы х влож ен и й
2640
243
228
п р о ч у ю з ак у п к у т о в а р о в , р а б о т и у слуг, в сего :
2640
244
У сл у ги св язи
2640
244
221
Т р ан сп о р т н ы е у слуги
2640
244
222
0 ,0 0
К о м м у н ал ь н ы е у слуги
2640
244
223
1 0 3 0 1 ,1 0
0 ,0 0
и м и р о в ы х с о гл аш ен и й п о возм ещ ен и ю вреда,
оасход ы на закупку то в а о о в . работ,
0 ,0 0
услуг
, в сего <7 >
2 2 3 4 8 9 2 ,7 1
1 0 0 7 7 1 2 ,7 1
0 ,0 0
0 ,0 0
2 0 6 1 8 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
1 0 2 1 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
1 0 2 1 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
I '
0 ,0 0
1 9 6 9 6 9 2 ,7 1
7 4 2 5 1 2 ,7 1
8 8 6 1 ,9 0
2640
244
224
0 ,0 0
2640
244
225
1 3 1 2 2 5 9 ,7 1
29 1 2 5 9 ,7 1
П р о ч и е работы , услуги
2640
244
226
1 2 0 0 0 0 ,0 0
1 2 0 0 0 0 ,0 0
У слуги , р аб о т ы д л я ц ел ей к ап и тал ь н ы х вл о ж ен и й
2640
244
228
П р и о б р етен и е о сн о в н ы х средств
2640
244
310
У вели чен и е сто и м о сти лекарствен н ы х препоратов и
2640
244
3 41
2640
244
342
У в е л и ч е н и е с т о и м о с т и г о р ю ч е-см а зо ч н ы х
2640
244
3 43
У вел и ч ен и е с т о и м о сти стр о и те л ьн ы х м атер иал о в
2640
244
344
У вел и ч ен и е сто и м о сти м ягк о го и нвентаря
2640
244
345
У вел и ч ен и е с т о и м о ст и п р о ч и х о б о р о т н ы х зап асо в
2640
244
346
2640
244
349
З аку п ка эн ер гети ч ески х ресурсов
2640
24 7
223
к ап и т ал ь н ы е вл о ж е н и я в о б ъ ек ты госуд арствен ной
2650
400
м атериалов
(м а т е р и а л о в )
У вели чен и е сто и м о сти п рочи х оборотны х запасов
однократн ого прим енения
(м у н и ц и п а л ь н о й ) с о б с т в е н н о с т и , всего
в т о м чи сле:
406
9 8 8 0 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
15 8 9 6 ,7 6
1 1 4 3 9 3 ,2 4
1 14 3 9 3 ,2 4
8 3 0 0 0 ,0 0
8 5 0 0 0 .0 0
0 ,0 0
2651
,
0 ,0 0
2 6 5 2 0 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
.
&!'
г
2 6 5 2 0 0 ,0 0
1 0 2 1 0 0 0 ,0 0
К
'
0 ,0 0
0 ,0 0
15 8 9 6 ,7 6
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
У вел и ч ен и е сто и м о сти п р о дуктов п итан ия
2 0 6 1 8 0 ,0 0
0 ,0 0
А ренда
м а т е р и а л о в ,п р и м е н я е м ы х в м е д и ц и н с к и х ц е л я х
0 ,0 0
1 0 3 0 1 ,1 0
Р аб о ты п о содерж ан ию и м ущ ества
3 0 4 9 8 0 ,0 0
0 ,0 0
8 8 6 1 ,9 0
2 0 6 1 8 0 ,0 0
-
М М Н »
IIWWIMhllMilM)
1 Ш У 1 1 Ш Ш 1
Л 1| | 1[)1 | 1у м Ж Я К И 1 М К Ш 11
0 ,0 0
газа
<107
УШЙ*НМ1 ИН-уД(!рь(НвИ11ЫМИ
0 ,0 0
'll) УН|Н*И‘Ш11ШЫП
ш ш ш ш й ш ш 1, ш л т
3000
100
З О Ю
\ \* * *
Ш Й Ш |Ш ё М Ш У ‘ в '
3020
3030
<1000
X
4010
610
Ч Ш > Ж ЬувбИЯИИ
муниципального учреждения
Е.Н. Королькова_______
(расшифровка подписи)
О.Н.Князева__________
(расшифровка подписи)
Л.А.Поздеева_________
(расшифровка подписи)
