План финансово-хозяйственной деятельности на 20__г.
_____(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов <1>)
Коды
о т " "_________ 20
Орган, осуществляющий
г. <2>
2
функции и полномочия учредителя Управление образованием Новолялинского городского
округа
И
Учреждение МАОУ ДО НГО "Дом детского творчества "Радуга"
Единица измерения: руб
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ
383
1. Сведения о деятельности муниципального учреждения
Предметом деятельности учреждения является оказание услуг по реализации предусмотренных законодательством Российской
Федерации, Свердловской области и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления полномочий
Новолялинского городского округа в сфере образования.
Основной целью деятельности, для которой создано учреждение, является осуществление образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам - дополнительным общеразвивающим программам.
2. Мероприятия муниципального учреждения
п/п
1
Задача
Предоставление
общедоступного
бесплатного дополнительного образования
по дополнительным общеобразовательным
программам
дополнительным
общеразвивающим программам
Мероприятие
1.зачисление обучающихся по
муниципальному заданию;
2.
обучение
детей
по
дополнительным
общеобразовательным
программам
дополнительным
общеразвивающим
программам;
3.
осуществление
взаимодействия с семьями
обучающихся
для
обеспечения
полноценного
развития детей;
4. оказание консультативной
и методической
помощи
родителям
(законным
представителям) по вопросам
обучения,
воспитания
и
развития детей;
5. информирование населения
НГО о содержании, порядке
предоставления и качестве
муниципальной услуги
Плановый результат
Срок исполнения
Охват
услугой В течение года
дополнительного
образования в 2024 году
1100 воспитанников
¥
__________________ i
2
Развитие платных образовательных услуг
3
Совершенствование условий
кадрового потенциала
4
Обеспечение
материально-технических,
санитарно-эпидемиологических,
учебно
материальных условий реализации основной
образовательной
программы
дополнительного образования
для
роста
Реализация дополнительных Обеспечение
31.12.2024
от
платных
образовательных поступлений
реализации
платных
услуг
дополнительных
образовательных услуг в
2024 году в объеме...
РУб1. обеспечение повышения Достаточная
В течение года
квалификации работников в обеспеченность кадрами
качественного
рамках выделенных средств и для
средств прибыли от оказания выполнения
платных
дополнительных муниципального задания
и развития
платных
образовательных услуг;
2.
методическое дополнительных
образовательных услуг
сопровождение
педагогических работников в
образовательном
и
аттестационном процессах;
3. наставничество молодежи и
работа с кадровым резервом
В течение года
1. приобретение необходимых Обеспечение
основных
средств
и функционирования
материальных
запасов
в учреждения в рамках
выделенных средств
рамках выделенных средств;
2. оптимизация регламентов
обслуживания
помещений,
инженерных
сетей,
оборудования в соответствии
с
требованиями
и
финансовыми возможностями
учреждения
1
<
Раздел I. Поступления и выплаты 2024
МАОУ ДОД ДДТ
Н аи м ен ов ан и е показателя
К од
строки
К од по
Анал
на 2024 г. текущий финансовый год
ВС ЕГО
бю дж ет итиче
ной
ский
классиф
код
икации
<4 >
С у б с и д и я н а в ы п о л н е н и е м у н и ц и п а л ь н о го
С у б с и д и и , п р е д о с т а в л я е м ы е в с о о т в е тс т в и и с а б за ц е м в т о р ы м п у н к т а 1 с т а т ь и 7 8 .1
П р и н о с я щ ая д о х о д
за д а н и я
Б ю д ж е т н о го к о д е к с а Р Ф (и н ы е ц ел и )
деятельн ость
Российс
кой
Ф ед ер а
л е тн я я
О ргани заци я
ции <3>
пред оставл ени я
М РОТ
д о п о л н и тел ь н о го
ПФДО
И н и ц и ати вн ое
о зд о р о в и т е л ь н
бю дж етировани е
ая к а м п а н и я
о б разован и я детей
К од по б ю дж етн ой классиф -и
• ••
ш оп
« и г д гтв
1ш и
■М н о й
IU A I «
*о е л с
на н ач а л о текущ его ф и н ан сового
1
X
X
2
X
X
( o io jim , я с н о :
1000
<п собств ен н ости
1100
16 409 263.00
6012000000
9012020002
60108000000
р ем о н т и
п редпи сани я
к а м п ан и я (О Б )
в р е м я (О Б )
н ад зорн ы х орган ов
6010945600
6011545500
6011000000
и ни ц и ати вн ое
ком пенсац ия
бю дж етировани е
затрат
2.2.03
2.3.05
216 259,71
0,00
0 ,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0 0
0.00
13 983 500,00
0,00
381 456,00
206 180,00
26 850,00
600 000.00
0,00
1 021 000,00
158 500,00
31 777,00
158 500,00
31 7 7 7 ,0 0
0,00
120
0 00
190 277,00
ж и о д ы от ок азан и я услуг, работ, ком пенсац ии
la tp a r
216 259,71
7000440600
о зд о р о в л е н и е
детей в учебное
re на к о н ец текущ его ф ин ан сового
5*
1ю « о л м
6010702399
(М Б )
л е тн я я
о зд о р о в и т е л ь н ая
1200
учреж дений
130
131
0,00
>г« ндин на ф и н ан со во е об еспечен ие вы п ол нени я
м ун и ц и п ал ьн ого задания
ю колы от пм раф он пеней, ины х сум м
*|1н н у л и 1ел ь н о го и зъ яти я, всего
и им м сглны е д ен еж н ы е поступлен ия, всего
'*
1210
131
14 364 956,00
13 983 500.00
0,00
381 456,00
X
X
X
X
X
X
0,00
1300
140
1400
150
0,00
150
0,00
н|м 1чис доходы , всего
а ю м чи сле
130
1410
150
и*лемме субсидии
152
1 854 030,00
п оходы от оп ерац и й с активам и , всего
1900
п рочие поступлен ия, всего <б>
1980
X
1981
510
I'm ю л ы . в с е ю
2000
X
200
16 625 522.71
| ю м числе
2100
X
210
0.00
2110
111
211
111
266
2120
112
212
2120
112
226
2120
ИЗ
226
2140
1 19
X
206 180,00
X
2 6 8 5 0 ,0
6 0 0 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
1 0 2 1 0 0 0 ,0 0
26 850,00
600 000,00
0,00
1 021 000.00
158 500.00
31 777.00
0,00
0,00
0.00
0,00
HI них
увеличени е о статк о в д ен еж н ы х средств за счет
•
«••tapm a д еб и торской зад ол ж ен ности п рош лы х л ет
•« пымлагы п ерсоналу, всего
| | ю м числе
13 572 503.00
■ iK ia ia ф у д а
м ад ьн ы е пособия и ком пенсац ии персон алу в
|
• « н о й ф орм е
1 1чне вы платы п ерсоналу, в т о м числе
1.
n u iu iaib i п ерсоналу
100 000.00
0.00
Ж о 1г ж а н и о н н о г о характера
2 747.00
1
вы платы персоналу, в т о м числе
... ....... .
\
.1
0.00
характера
по о б язател ьн ом у соц иальн ом у
тщ ан и ю на вы п латы п о о п лате труда
0.00
381 456.00
206 180.00
0,00
13 191 047,00
0,00
381 456.00
10 0 2 9 300,00
0,00
293 000.00
0,00
0.00
10 322 300.00
1
14 199 759,71
3 147 456.00
100 000,00
0.00
2 747,00
0.00
3 059 000.00
0.00
0.00
88 456,00
0.00
(1.0(1
со ц и а л ьн ы е и и ны е вы п л аты населени ю , всего
2200
300
у п лата н алогов, сб о р о в и иных п латеж ей , всего
2300
850
и з них
2310
851
0,00
1 000.00
291
1 000,00
н ал ог на и м ущ ество орган и зац и й и зем ельн ы й
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0 , 0(1
0,00
0,00
н алог
и н ы е н ал оги (в кл ю ч ае м ы е в состав расход ов) в
0,00
0.00
2320
852
291
бю дж еты б ю дж етн ой си стем ы Р осси й ской
0.00
Ф ед ерац ии , а т ак ж е госуд арствен н ая п ош ли на
Ш траф ы за н аруш ен ие зако н о д ател ь ства о н алогах
2330
853
0,00
292
и сб о р а х ,за ко н о д ател ьс тва о страховы х взносах
200,00
200,00
300,00
300,00
500,00
500,00
2330
853
293
у п лата ш траф ов (в т о м чи сл е адм ин истрати вн ы х),
пеней, ины х п латеж ей
2330
853
295
б езво зм езд н ы е п ереч исл ени я орган и зац и ям и
2400
X
2500
X
2520
831
расходы на закупку т оваров , работ, услуг, всего <7>
2600
X
п рочую закуп ку т оваров , р аб от и услуг, всего
2640
243
225
У слуги, раб оты для целей капи тал ьны х влож ени й
2640
243
228
п рочую закупку т оваров , р аб от и услуг, всего .
2640
244
У слуги связи
2640
244
221
Т р ан сп ортн ы е услуги
2640
244
222
0,00
К о м м ун ал ь н ы е услуги
2640
244
223
10 301.10
А ренда
2640
244
224
0,00
Р аб оты п о со д е р ж ан и ю и м ущ ества
2640
244
225
1 171 259,71
291 259,71
П роч и е работы , услуги
2640
244
226
894 469,00
121 692,00
У слуги, работы для целей капи тал ьны х влож ени й
2640
244
228
П ри об ретен и е о сн о вн ы х средств
2640
244
310
У вел и чен и е стои м ости л ек арств ен н ы х п реп оратов и
2640
244
341
у п лата ш траф ов (в т о м чи сл е ад м и н и страти вн ы х),
пеней, и ны х платеж ей
0.00
ф и зи ч еск и м л иц ам , всего
п р очи е вы п л аты (к р о м е вы п л ат на закупку товаров ,
0,00
работ, услуг)
и сп ол н ен и е судебны х ак то в Р о сси й с ко й Ф едерац ии
0,00
и м и ровы х согл а ш ен и й по в озм ещ ен и ю вреда.
3 052 019.71
2640
244
342
У вел и чен и е стои м ости горю че-см азоч ны х
2640
244
343
У вел и чен и е стои м ости ст р ои тел ьн ы х м атериал ов
2640
244
344
У вели чен и е стои м ости м я 1 к ого инвентаря
2640
244
345
У вели чен и е ст о и м о сти прочих об оротны х запасов
2640
244
346
2640
244
349
З акуп ка эн ер гел и чески х ресурсов
2640
247
к апи тал ьны е вл ож ени я в об ъ ек ты государствен ной
2650
400
м атериалов
(м атери ал ов)
од н ократного применения
(м ун и ц и п альн ой ) соб ственн ости , всего
в т о м числе
406
0,00
206 180,00
26 850,00
600 000,00
0,00
1 021 000,00
15 К 500,00
31 777,00
742 512,71
0,00
0,00
206 180,00
26 850,00
600 000,00
0,00
1 021 000,00
158 500,00
31 777,00
7 823.90
7 823,90
0,00
10 301,10
0,00
0.00
464 518,00
880 000,00
600 000,00
99 838,00
'
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0.00
2 250,00
15 896.76
15 896,76
1 14 393.24
20 250,00
85 658.00
81 308.00
4 350.00
0.00
31 777.00
158 500,00
206 180,00
134 643,24
2 6 5 2 0 0 ,U U
141 000,00
0 ,00
0.00
0,00
2651
0,00
0,00
2 250,00
У вел и чен и е стои м ости п родук тов питания
1 007 712,71
0,00
2 786 819,71
м атери ал ов,п ри м ен яем ы х в м ед иц ин ских целях
У вели чен и е стои м ости п рочих о б оротн ы х запасов
f
265 200,00
I
