Директор
№ ______ 20^^г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 20__г.
_____ (на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов <1>)
о т"
"__________ 20
г. <2>
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Управление образованием Новолялинского городского
округа
Учреждение МАОУ ДО НГО "Дом детского творчества "Радуга1
Единица измерения: руб
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ
I. Сведения о деятельности муниципального учреждения
Предметом деятельности учреждения является оказание услуг по реализации предусмотренных законодательством Российской
Федерации, Свердловской области и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления полномочий
11оволялинского городского округа в сфере образования.
Основной целью деятельности, для которой создано учреждение, является осуществление образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам - дополнительным общеразвивающим программам.
2. Мероприятия муниципального учреждения
1|/п
1
Задача
11редоставление
общедоступного
бесплатного дополнительного образования
по дополнительным общеобразовательным
программам
дополнительным
общеразвивающим программам
Мероприятие
Плановый результат
Срок исполнения
1.зачисление обучающихся по Охват
услугой В течение года
муниципальному заданию;
дополнительного
2.
обучение
детей
по образования в 2024 году
дополнительным
1100 воспитанников
общеобразовательным
программам
дополнительным
общеразвивающим
программам;
3.
осуществление
взаимодействия с семьями
обучающихся
для
обеспечения
полноценного
развития детей;
4. оказание консультативной
и методической
помощи
родителям
(законным
представителям) по вопросам
обучения,
воспитания
и
развития детей;
5. информирование населения
НГО о содержании, порядке
предоставления и качестве
муниципальной услуги
2
Развитие платных образовательных услуг
3
Совершенствование условий
кадрового потенциала
4
Обеспечение
материально-технических,
санитарно-эпидемиологических,
учебно
материальных условий реализации основной
образовательной
программы
дополнительного образования
для
роста
31.12.2024
Реализация дополнительных Обеспечение
поступлений
от
платных
образовательных
реализации
платных
услуг
дополнительных
образовательных услуг в
2024 году в объеме...
руб-___________________
В течение года
1. обеспечение повышения Достаточная
квалификации работников в обеспеченность кадрами
качественного
рамках выделенных средств и для
средств прибыли от оказания выполнения
платных
дополнительных муниципального задания
и развития
платных
образовательных услуг;
2.
методическое дополнительных
образовательных услуг
сопровождение
педагогических работников в
образовательном
и
аттестационном процессах;
3. наставничество молодежи и
работа с кадровым резервом
В течение года
1. приобретение необходимых Обеспечение
основных
средств
и функционирования
материальных
запасов
в учреждения в рамках
выделенных средств
рамках выделенных средств;
2. оптимизация регламентов
обслуживания
помещений,
инженерных
сетей,
оборудования в соответствии
с
требованиями
и
финансовыми возможностями
учреждения
Раздел I. Поступлении и выплаты 2024
МАОУ ДОД ДДТ
Н Я 11М е 11М ВЙН 11С 1К 1КЙ 1М1ГПИ
К ол
строки
К о д по
А нал
ВСЕГО
на 2024 г. те к у щ и й ф и н а н с о в ы й г о д
б ю д ж е т итиче
ной
ский
классиф
ко д
икации
<4>
Субсидия на выполнение муниципального
задания
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1
Бюджетного кодекса РФ (иные цели)
Приносящая доход
деятельность
Российс
кой
Федера
Организация
ции <3>
предоставления
М РОТ
д о п о л н и те ль н о го
И н ици а тивн ое
ПФДО
бю дж етирование
образования детей
К о д п о б ю д ж е тн о й кла ссиф и
6010702399
IUH и л д ш на нача ло TlHYiuarO финансового
1
X
X
2
X
X
7000440600
6012000000
9012020002
летняя
летняя
оздоровительн
оздоровительная
ая кампания
кампания (ОБ)
(МБ)
60108000000
6010945600
оздоровление
детей в учебное
время (ОБ)
6011545500
рем онт и
предписания
надзорных органов
6011000000
иниц иа тивн ое
компенсация
бю дж ети рова н ие
затрат
2 .2 .0 3
2 .3 .0 5
2 1 6 2 5 9 .7 1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
13 9 8 3 5 0 0 .0 0
0 ,0 0
381 4 5 6 .0 0
8 7 2 0 0 0 .0 0
2 6 8 5 0 .0 0
6 0 0 0 0 0 .0 0
0 .0 0
1 021 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
31 777,00
0,00
31 777,00
2 1 6 259,71
ю и <|»гд 1 ia на кон ец текущ его финансового
•М .
1000
• «• 1 0
НМ 1И м»Ги таемноетн
■м
mi
o a a t a iiH N
16 9 1 6 5 8 3 .0 0
1100
120
1200
130
0,00
0 00
31 777,00
услуг работ. ком пенсации
и у п р а в ле н и й
131
0.00
и uni на ф инансовое обеспечение вы полнения
1210
щ и п а л ьн о го шлам и и
лы ог ш траф ов, пеней, и н ы х сумм
i w ih те ль н о го
изъятия, всего
мм№1/|иыс денежны е п о ступ ле н и я, всего
13 983 500,00
0,00
381 456.00
X
X
X
X
X
X
0,00
1400
150
0,00
150
0,00
1410
150
152
2 519 850,00
лы ог операций с а п ивами, всего
п оступ лени и, всего
14 364 956,00
140
•ма суб с и д и и
не
131
1300
на д о хо д ы , всего
•числа
130
<6>
«чанив о с та тко в ден еж н ы х средств за счет
X
X
872 000,00
2 6 8 5 0 ,0
6 0 0 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
1 0 2 1 0 0 0 ,0 0
2 6 8 5 0 .0 0
6 0 0 000.00
0 ,0 0
1 021 0 0 0 .0 0
0 .0 0
31 777,00
0 ,0 0
0 .0 0
0 .0 0
0 .0 0
1900
1980
X
1981
510
•
>«ш д е б и ю р с ко й щ до лж е н н о сти п р о ш л ы х ле т
оды. п е г ю
2000
\
2 00
17 132 842.71
| числе
2100
х
210
0 .0 0
2110
1 11
211
111
266
ш ла ты персоналу всего
'
числе
13 5 7 4 1 9 5 ,0 0
га труда
иной форме
иг вы пла ты персоналу, в то м числе
2120
112
212
120
1 12
226
вы пла ты п ерсоналу
2 12*’
113
226
100 000.00
0 .0 0
снем ниониого характера
:
4 439.00
те вы пла ты персон алу в том числе
0 .H O
с и са ц ион ного характера
ы но обязательном у социальном у
юввнию на вы пла ты по оп ла те тр уда
2140
119
0,00
381 4 5 6 .0 0
8 7 2 0 0 0 .0 0
0 .0 0
13 192 739.00
0 .0 0
381 4 5 6 ,0 0
10 029 300,00
0.00
293 000.00
0 .0 0
0 .0 0
10 322 300.00
«льн ы е пособия и компенсации персоналу в
14 199 7 5 9 ,7 1
100 000.00
0.00
4 439.00
0.00
213
3 147 456.00
3 059 000.00
0.00
о по
0 .0 0
0 .0 0
со ц и а л ьн ы е и и ны е вы п латы населени ю , всего
2200
300
у п лата н ал огов, сб о р о в и иных платеж ей , всего
2300
850
из них
2310
851
0.00
1 00 0 .00
291
налог на и м ущ ество орган изац ий и зем ельн ы й
2320
852
0 ,00
0,0 0
0.00
0.00
0,00
ОДн
1 006 020,71
0,00
0,00
872 000.00
26 850.00
600 000.00
0.00
1 021 000.00
0.00
31 777.01
740 820,71
0 ,00
0,00
872 000.00
26 850,00
600 000,00
0.00
1 021 000,00
0.00
31 777.01
291
0.00
Ф ед ерац ии , а т ак ж е государствен ная п ош ли на
2330
853
0.00
292
и сб о р ах .зако н о д ател ьства о страховы х взносах
у п лата ш траф ов (в т о м чи сле ад м и н и страти вн ы х),
0.00
0.00
б ю дж еты б ю дж етн ой си стем ы Р осси йской
Ш траф ы за н аруш ен ие закон од ател ьства о н алогах
0,00
0.00
налог
и ны е н ал оги (в кл ю чаем ы е в состав рас х о д о в) в
0.00
1 00 0 .00
0.00
200.00
200,00
300.00
300.00
500,00
500,00
2330
853
293
2330
853
295
2400
X
2500
X
2520
831
расход ы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>
2600
X
п рочую закупку товаров, р аб от и услуг, всего
2640
243
225
У слуги, раб оты д л я целей к апи тальны х вл ож ени й
2640
243
228
п рочую закупку т оваров , работ и услуг, всего
2640
244
У слуги связи
2640
244
221
Т ран сп о р т н ы е услуги
2640
244
222
0.00
К о м м ун ал ь н ы е услуги
2640
244
223
1 0 301,10
А ренда
2640
244
224
0.00
Р аботы по сод ерж ан и ю им ущ ества
2640
244
225
1 171 259,71
291 259,71
П р о ч и е раб оты , услуги
2640
244
226
892 777.00
120 000.СЮ
У слуги, раб оты д л я целей капи тальны х влож ени й
2640
244
228
П р и о б р етен и е осн овн ы х средств
2640
244
310
У вел и чен и е стои м ости лекарственн ы х п р еп о р а то в и
2640
244
341
пеней, и ны х п латеж ей
у п лата ш траф ов (в т о м чи сл е ад м и н и страти вн ы х),
пеней, и ны х платеж ей
б езв о зм езд н ы е п еречислени я орган и зац и ям и
0.00
ф и зи ч еск и м л иц ам , всего
п рочие вы п л аты (к р о м е вы п лат на закупку т оваров ,
0.00
работ, услуг)
и сп ол н ен и е судебны х актов Р осси йской Ф ед ерац ии
0.00
и м и ровы х со гл аш ен и й по возм ещ ен и ю вреда.
3 557 647,71
У вел и чен и е стои м ости продуктов питания
2640
244
342
У вел и чен и е стои м ости горю че-см азочны х
2640
244
343
У вел и чен и е стои м ости строи тельн ы х м атери ал ов
2640
244
344
У вел и чен и е стои м ости м ягкого и нвентаря
2640
244
345
У вел и чен и е ст о и м о сти прочих о б оротн ы х запасов
2640
244
346
2640
244
м атериал ов
( материалов»
од н о к р ат н о го прим енения
24”
Закупка энергетич ески х ресурсов
кап и тал ьн ы е вл ож ени я в объекты госуд арствен ной
г м у н и ц и п ал ь н ой ) со б ственн ости всего
2650
0.00
3 292 447.71
м атери ал ов.п ри м ен яем ы х в медиц ин ских целях
У вел и чен и е стои м ости прочих о б оротн ы х зап асов
0.00
349
7 823.90
0.00
971 838.00
7 823,90
0,00
10 3 0 1 ,1 0
0,00
880 000.00
600 0 00.00
99 838,00
2 250.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
872 0 00,00
2 250,00
15 896.76
15 896.76
134 643.24
1 14 393.24
20 250.00
85 658.00
81 308.00
4 350,00
2 6 5 2 0 0 ,0 0
2о5 2UU.UU
400
««•
31 777,(И
141 000.00
0,00
п р и об ретен и е о б ъ ек то в н ед ви ж и м о го и м ущ ества
ст р о и те л ьс тво (р е кон струкц и я) об ъ ек тов
0.00
2652
407
н ед ви ж и м о го и м ущ ества госуд арствен ны м и
0.00
(м у н и ц и п а л ь н ы м и ) учреж ден иям и
В ыплаты, у м е н ь ш аю щ и е д о х о д , всего <8>
1000
в том чи сле
ЗОЮ
100
н алог на п р и б ы л ь <8>
н алог на д о б а в л е н н у ю стои м ость <8>
(020
п рочие н алоги, у м е н ь ш аю щ и е д о х о д <8>
3030
П рочие вы платы , всего <9>
-НИИ»
ч
из них:
4010
МО
возврат в бю дж ет сред ств субсидии
Руководитель муниципального учреждения
Г
Е.Н. Королькова
(расшифровка подписи)
И.о.начальника
О.Н.Князева
(расшифровка подписи)
Исполнитель
Л.А.Поздеева
(расшифровка подписи)
