Директор МАОУ ДО НГО "ДЦТ "Радуга'
Е.Н. Королькова
___2 0 * / г
____________20__ г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 20__г.
_____(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов <1>)
Коды
от " "_________ 20
г. <2>
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Управление образованием Новолялинского городского
округа
Учреждение МАОУ ДО НГО "Дом детского творчества "Радуга'
Единица измерения: руб
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ
383
1. Сведения о деятельности муниципального учреждения
П редметом деятельности учреждения является оказание услуг по реализации предусмотренных законодательством Российской
Ф едерации, Свердловской области и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления полномочий
Новолялинского городского округа в сфере образования.
О сновной целью деятельности, для которой создано учреж дение, является осущ ествление образовательной деятельности по
дополнительным общ еобразовательным программам - дополнительным общеразвивающим программам.
2.
М ероприятия муниципального учреждения
п/п
1
Задача
Предоставление
общ едоступного
бесплатного дополнительного образования
по дополнительным общеобразовательным
программам
дополнительным
общеразвивающим программам •
М ероприятие
1.зачисление обучаю щ ихся по
муниципальному заданию;
2.
обучение
детей
по
дополнительным
общеобразовательным
программам
. дополнительным
общеразви вающим
программам;
3.
осущ ествление
взаимодействия с семьями
обучающ ихся
’
для
обеспечения
полноценного
развития детей;
4. оказание консультативной
и
методической
помощи
родителям
(законным
представителям) по вопросам
обучения,
воспитания
и
развития детей;
5. информирование населения
НГО о содержании, порядке
предоставления и качестве
муниципальной услуги
Плановый результат
Охват
услугой
дополнительного
образования в 2024 году
1100 воспитанников
Срок исполнения
В течение года
4
Соверш енствование условий
кадрового потенциала
для
роста
О беспечение
материально-технических,
санитарно-эпидемиологических,
учебно
материальных условий реализации основной
образовательной
программы
дополнительного образования
Реализация
платных
услуг
дополнительных
образовательных
1. обеспечение повышения
квалификации работников в
рамках выделенных средств и
средств прибыли от оказания
платных
дополнительных
образовательных услуг;
2.
методическое
сопровож дение
педагогических работников в
образовательном
и
аттестационном процессах;
3. наставничество молодеж и и
работа с кадровым резервом
1. приобретение необходим ы х
основных
средств
и
материальных
запасов
в
рамках выделенных средств;
2. оптимизация регламентов
обслуживания
помещ ений,
инженерных
сетей,
оборудования в соответствии
с
требованиями
и
финансовыми возможностями
учреждения
О беспечение
поступлений
от
реализации
платных
дополнительных
образовательных услуг в
2024 году в объ ем е...
руб.
Достаточная
обеспеченность кадрами
для
качественного
выполнения
муниципального задания
и
развития
платных
дополнительных
образовательных услуг
31.12.2024
1«М1>
В течение года
•/I1
.!■
Hi
••
С
•
1
- -------------
3
Развитие платных образовательных услуг
1-
О беспечение
функционирования
учреждения
в рамках
выделенных средств
В течение года
—
2
»
4
МАОУ ДОД ДДТ
, И„ м г | | М М "И Г НОМИМОЛИ
К од
К од по
А н ал
строки
бю дж ет
итиче
н ой
ск и й
к лассиф
код.
и кации
п
<4 >
Раздел 1. Поступления и выплаты 2024
ВСЕГО
на 2024 г. текущ ий ф и нансовы й год
С у б с и д и я н а в ы п о л н е н и е м у н и ц и п а л ь н о го
С у б с и д и и , п р е д о с т а в л я ем ы е в с о о т в е т с т в и и с а б за ц е м в то р ы м п у н к т а 1 с т а т ь и 78.1
П рин осящ ая доход
за д а н и я
Б ю д ж е т н о г о к о д е к с а Р Ф (и н ы е ц ел и )
деятельн ость
кой
Ф едера
года
л е тн я я
О рган и зац и я
ц и и <3>
п редоставлени я
подо
М РОТ
доп олн и тельн ого
И ниц иати вн ое
о зд о р о в и т е л ь н
бю дж етирование
ая к а м п ан и я
образован ия детей
UI ПО
классиф и
1 >П м.1 ц * Ч*Л 0 T1K V U IT Q Ф и н а н с о в о г о
• >к н е
6010702399
1
X
X
2
X
X
2 1 6 2 5 9 ,7 1
(М Б )
7000440600
6012000000
9012020002
60108000000
л е тн я я
о зд о р о в л ен и е
рем онт и
озд оровительн ая
д е т е й в у ч еб н о е
п редпи сани я
к а м п а н и я (О Б )
вр ем я (О Б )
н ад зо р н ы х о р ган о в
6010945600
6011545500
6011000000
и нициативное
ком пенсац ия
бю дж етирование
затр ат
2 .2 .0 3
2 .3 .0 5
2 1 6 2 5 9 ,7 1
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
13 9 8 3 5 0 0 ,0 0
0 ,0 0
3 8 1 4 5 6 ,0 0
8 7 2 0 0 0 ,0 0
2 0 9 4 3 ,0 0
3 8 2 4 6 3 ,0 0
0 ,0 0
1 0 2 1 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
1 5 9 8 3 2 ,0 0
0 ,0 0
1 5 9 8 3 2 ,0 0
т к у щ е г о ф ин ан сового
1000
!01
Гк 1 й в н И <)СТИ
1 6 8 2 1 1 9 4 ,0 0
0 ,0 0
1100
120
1200
130
131
1210
130
131
ООП
1 59 8 3 2 ,0 0
„ 1ЙМНЙ у* лу». р а б о т , к о м п е н с а ц и и
ЛГМИЙ
0 ,0 0
ф н н й п с(к п о с о б е с п е ч е н и е в ы п о л н е н и я
и н о щ М ,,И11
1 |М ||м ш
ада
п ен е й , ины х сум м
14 3 6 4 9 5 6 ,0 0
13 9 8 3 5 0 0 ,0 0
0 ,0 0
381 4 5 6 ,0 0
X
X
X
X
X
X
0 ,0 0
1300
140
1400
150
0 ,0 0
150
0 ,0 0
Им| 11 н Н ' М1ИН И" "»
„ ,|г м г 4* м ы в п т lym ieiiiiM . в с е г о
им в с е м *
1410
150
ИЛИИ
2 2 9 6 4 0 6 ,0 0
н рй пи П * ак 1 и в а м и , в с е г о
|fИНГ н и и. *"
152
X
X
8 7 2 0 0 0 ,0 0
2 0 9 4 3 ,0
3 8 2 4 6 3 ,0 0
0 ,0 0
1 0 2 1 0 0 0 ,0 0
2 0 9 4 3 ,0 0
3 8 2 4 6 3 ,0 0
0 ,0 0
1 0 2 1 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
1 5 9 8 3 2 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
1900
'■ '
1980
X
и 1 й 1 к о в д е н е ж н ы х с р е д с т в за с ч е т
1981
510
*
H t o p c K o li ч а д о л ж е и н о с т и п р о ш л ы х л е т
по
2000
X
200
17 0 3 7 4 5 3 ,7 1
2100
X
210
0 ,0 0
2110
111
211
111
266
1ерсоиал^- всего
13 5 7 4 1 9 5 ,0 0
0 ,0 0
3 8 1 4 5 6 ,0 0
8 7 2 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
13 192 7 3 9 ,0 0
0 ,0 0
3 81 4 5 6 ,0 0
10 0 2 9 3 0 0 ,0 0
0 ,0 0
2 9 3 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
10 3 2 2 3 0 0 ,0 0
ю со б и я И к о м п ен сац и и п ерсон алу в
14 1 99 7 5 9 ,7 1
1 00 0 0 0 ,0 0
100 0 0 0 ,0 0
рме
т ы п е р с ^ :>налУ- в т о м ч и с л е
2120
112
212
2120
112
226
2120
1 13
226
2140
119
213
0 ,0 0
и н о го ха р актера
ы п ерсоИ алУ
4 4 3 9 ,0 0
а з ы и е р с ^ н а л У- в т о м ч и с л е
0 ,0 0
иного ха р ак тер а
Гя за т е л ь н * °м У со ц и ал ьн о м у
на в ы п л ^ ты п о оп лате труда
3 1 47 4 5 6 ,0 0
0 ,0 0
4 4 3 9 ,0 0
0 ,0 0
3 0 5 9 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
8 8 4 5 6 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
со ц и ал ьн ы е и и н ы е в ы п л ат ы н аселен и ю , всего
2200
300
уплата н алогов, сб о р о в и и ны х платеж ей , всего
( .
•
• »
2300
850
и з н их:
2310
851
0 .0 0
1 0 0 0 .0 0
291
н алог на и м у щ ество о р ган и зац и й и зем ельн ы й
.
0 ,0 0
1 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
ш
. % . 0 ,0 0
0 ,0 0
0 .0 0
•
♦ .
♦ 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 .0 0
н алог
и н ы е н ал о ги (в к л ю ч а е м ы е в со с та в р ас х о д о в ) в
.
0 ,0 0
2320
852
291
»
<
бю дж еты б ю дж етн ой си стем ы Р осси й ской
0 .0 0
Ф едерации, а такж е государствен ная п о ш ли н а
0 ,0 0
•
•
Ш траф ы за н аруш ен ие зако н о д ател ьства о н алогах
2330
853
292
и с б о р а х .з а к о н о д а т е л ь с т в а о с т р а х о в ы х в з н о с а х
у п л а та ш т р а ф о в (в т о м ч и с л е ад м и н и с т р а ти в н ы х ),
2 0 0 ,0 0
2 0 0 ,0 0
3 0 0 ,0 0
3 0 0 ,0 0
5 0 0 ,0 0
5 0 0 ,0 0
2330
85 3
2 93
2330
85 3
2 95
2400
X
2500
X
2520
831
р а с х о д ы н а з а к у п к у т о в а р о в , р а б о т , у сл уг, в с е г о < 7>
2600
X
п рочую заку п к у т о в а р о в , р аб о т и услуг, всего
2640
243
225
У слуги , раб о ты д л я ц ел ей к ап и тал ь н ы х в л о ж е н и й
2640
243
Н 8
п рочую закуп к у т о в а р о в , р аб о т и услуг, в сего
2640
244
У сл у ги св я зи
2640
244
221
7 8 2 3 ,9 0
Т р ан сп о р т н ы е услуги
2640
244
222
0 ,0 0
К о м м у н ал ьн ы е услуги
2640
244
223
1 0 3 0 1 .1 0
А ренда
2640
2 44
224
0 .0 0
Р аб о ты по со д е р ж ан и ю и м у щ ества
2640
244
22 5
1 171 2 5 9 ,7 1
291 2 5 9 ,7 1
П р о ч и е р аб о ты , услуги
2640
244
226
8 0 3 2 9 5 ,0 0
1 20 0 0 0 ,0 0
У слуги , р аб о ты для ц ел ей капи тальны х в л о ж ен и й
2640 ^
244
228
п еней, и ны х п латеж ей
у п л а та ш т р а ф о в (в т о м ч и с л е а д м и н и с т р а ти в н ы х ),
п еней, и ны х п латеж ей
б езво зм езд н ы е п ер еч и сл ен и я о р ган и зац и ям и
0 ,0 0
ф изическим л иц ам , всего
п рочие вы п латы (к р о м е вы п лат на закуп ку то вар о в ,
0 .0 0
работ, услуг)
и сп о л н ен и е су д еб н ы х акто в Р осси й ско й Ф ед ер ац и и
0 ,0 0
и м и р о вы х с о гл а ш ен и й п о во зм ещ е н и ю вреда.
3 4 6 2 2 5 8 ,7 1
1 0 0 6 0 2 0 ,7 1
'Л
о .о о
0 ,0 0
8 7 2 0 0 0 ,0 0
2 0 9 4 3 ,0 0
3 8 2 4 6 3 ,0 0
0 ,0 0
1 0 2 1 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
8 7 2 0 0 0 ,0 0
2 0 9 4 3 ,0 0
3 8 2 4 6 3 ,0 0
0 ,0 0
1 0 2 1 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
3 1 97 0 5 8 ,7 1
0 .0 0
П ри обретен и е о сн о вн ы х средств
2640
244
310
У вели чен и е сто и м о сти л екарственн ы х п р еп о р ато в и
2640
24 4
341
м а т е р и а л о в .п р и м е н я е м ы х в м е д и ц и н с к и х ц е л я х
У вели чен и е сто и м о сти п родуктов питания
2640
24 4
342
У вел и ч ен и е сто и м о сти го р ю ч е-см азо ч н ы х
2640
24 4
34 3
У вели чен и е сто и м о сти строи тельн ы х м атериалов
2640
24 4
3 44
У вел и ч ен и е сто и м о сти м ягк о го и нвентаря
2640
244
3 45
У вели чен и е сто и м о сти п рочих о б оротн ы х запасов
2640
244
346
2640
2 44
349
Закупка энергети ч ески х ресурсов
2640
2 47
2 23
капи тальны е влож ени я в объекты государствен ной
2650
400
м атериалов
9 71 8 3 8 .0 0
У вели чен и е сто и м о сти прочих оборотны х зап асов
о дн ократн ого п рим енени я
в т о м чи сле:
406
8 8 0 0 0 0 ,0 0
3 8 2 4 6 3 ,0 0
9 9 8 3 8 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
8 7 2 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
1 5 0 0 ,0 0
0 ,0 0
15 8 9 6 ,7 6
1 30 4 4 3 ,2 4
114 3 9 3 ,2 4
16 0 5 0 ,0 0
8 4 7 0 1 ,0 0
81 3 0 8 ,0 0
3 3 9 3 ,0 0
0 ,0 0
141 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
15 8 9 6 ,7 6
1
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
2651
0 ,0 0
10 3 0 1 ,1 0
0 ,0 0
2 6 5 2 0 0 ,0 0
(м у н и ц и п а л ь н о й ) с о б с т в е н н о с т и , всего
7 8 2 3 ,9 0
1 5 0 0 ,0 0
0 ,0 0
(м а тер и ал о в )
7 4 0 8 2 0 ,7 1
2 6 5 2 0 0 ,0 0
