"0
Р/
План финансово-хозяйственной деятельности на 20__г.
_____(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов <1>)
Коды
от " "_________ 20
г. <2>
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Управление образованием Новолялинского городского
округа
Учреждение МАОУ ДО НГО "Дом детского творчества "Радуга1
Единица измерения: руб
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ
383
Сведения о деятельности муниципального учреждения
Предметом деятельности учреждения является оказание услуг по реализации предусмотренных законодательством Российской
Федерации, Свердловской области и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления полномочий
11оволялинского городского округа в сфере образования.
Основной целью деятельности, для которой создано учреждение, является осуществление образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам - дополнительным общеразвивающим программам.
Мероприятия муниципального учреждения
п/п
1
Задача
Предоставление
общедоступного
бесплатного дополнительного образования
по дополнительным общеобразовательным
программам
дополнительным
общеразвивающим программам
Мероприятие
1.зачисление обучающихся по
муниципальному заданию;
2.
обучение
детей
по
дополнительным
общеобразовательным
программам
дополнительным
общеразвивающим
программам;
3.
осуществление
взаимодействия с семьями
обучающихся
для
обеспечения
полноценного
развития детей;
4. оказание консультативной
и
методической
помощи
родителям
(законным
представителям) по вопросам
обучения,
воспитания
и
развития детей;
5. информирование населения
НГО о содержании, порядке
предоставления и качестве
муниципальной услуги
Плановый результат
Охват
услугой
дополнительного
образования в 2024 году
1100 воспитанников
Срок исполнения
В течение года
2
Развитие платных образовательных услуг
3
Совершенствование условий
кадрового потенциала
31.12.2024
Реализация дополи те л ьн ы х
платных
образовательных
услуг
( )беепечение
поступлений
от
реализации
платных
дополни тельных
образовательных услуг в
2024 году в объеме...
1. обеспечение повышения
квалификации работников в
рамках выделенных средств и
средств прибыли от оказания
платных
дополнительных
образовательных услуг;
2.
методическое
сопровождение
педагогических работников в
образовательном
и
аттестационном процессах;
3. наставничество молодежи и
работа с кадровым резервом
Обеспечение
материально-технических, 1. приобретение необходимых
средств
и
санитарно-эпидемиологических,
учебно основных
запасов
в
материальных условий реализации основной материальных
образовательной
программы рамках выделенных средств;
2. оптимизация регламентов
дополнительного образования
обслуживания
помещений,
инженерных
сетей,
оборудования в соответствии
с
требованиями
и
финансовыми возможностями
учреждения
Достаточная
обеспеченность кадрами
для
качественного
выполнения
муниципального задания
и
развития
платных
дополнительных
образовательных услуг
В течение года
Обеспечение
функционирования
учреждения в рамках
выделенных средств
В течение года
___________
4
для
роста
МАОУ ЛОЛ ддт
1
И йммгмопйнис показателя
К од
Код по
Анал
строки
бю джет
итиче
ной
с ки й
кл зсси ф
кр ^
икаиии
<4>
Раздел 1. П оступления и в ы п л ат ы 2024
ВС Е ГО
н а 2 0 2 4 г. т е к у щ и й ф и н а н с о в ы й г о д
С убси дия на вы п олн ение м униц и п альн ого
С у б с и д и и , п р е д о с т а в л я е м ы е в с о о т в е т с т в и и с а б з а ц е м в т о р ы м п у н к т а 1 с т а т ь и 78.1
11риносящ ая д о х о д
зад ан и я
Б ю д ж етн о го ко д екса РФ (и н ы е цели )
деятельность
кой
Ф едера
летняя
О рган и зац и я
н и и <3>
п ред оставл ени я
д о п о л н и тел ь н о го
подо
М РОТ
И н и ц и ати вн о е
оздорови тельн
б ю дж ети рован и е
ая кам п ан и я
о б разован и я детей
■
■
<• 1 МИ
1 \Н Н |*Г 1 М М (1 к л я с с и ф - н
р
'*
V
•Я 4 0 *иМ«Ц ТАйуЩА'О ф инансового
НА Н А Ч А Л У
6010702399
»*иу.ц«мо ф инансового
1
2
„
X
X
X
X
1000
<«
216 259,71
16 821 194.00
(М Б )
7000440600
6012000000
9012020002
60108000000
летняя
о зд о р о в л ен и е
р ем о н т и
оздоровительная
детей в учебное
предписания
к а м п а н и я (О Б )
в р е м я (О Б )
н ад зорн ы х ор ган о в
6010945600
6011545500
6011000000
и н и ц и ати вн ое
ком пенсац ия
б ю дж ети рован и е
затр ат
2 .2 .0 3
2 .3 .0 5
216 259,71
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
13 983 500.00
0,00
381 456.00
872 000.00
20 943.00
382 463.00
0.00
1 021 000,00
0.00
159 832,00
0 ,0 0
Щ * М М « К IM
1100
12 0
0 00
>k i\i рп(нм, ком пенсации
л мнни
1 5 9 8 3 2 ,0 0
1200
ifMiiM
130
131
0 ,0 0
0 ,0 0
1 5 9 8 3 2 ,0 0
■ " п и н . ои«»е обеспечен ие вы п олнени я
12 1 0
■ риф ов.
мн.ятпл.
(о ш
14 3 6 4 9 5 6 ,0 0
13 9 8 3 5 0 0 ,0 0
0 ,0 0
X
3 8 1 4 5 6 ,0 0
X
X
X
X
1300
140
в с е го
п А н е ж н м е п о с ту п л е н и я , в с е го
всею
В -,
131
0 ,0 0
о
о
1.
130
ненеИ. ины х сум м
150
0 ,0 0
150
0 ,0 0
1410
15 0
Жди и
2 2 9 6 4 0 6 ,0 0
к р а ц и й с активам и , всего
1900
Жл#ния. всего <6>
1980
X
1981
510
1
152
и кон д ен еж н ы х средств за счет
X
X
8 7 2 0 0 0 ,0 0
2 0 9 4 3 ,0
3 8 2 4 6 3 ,0 0
0 ,0 0
1 0 2 1 0 0 0 ,0 0
20 943,00
382 463,00
0,00
1 021 000,00
0,00
159 832.00
0,00
0,00
0,00
0,00
•
■ирской зад олж ен ности п рош лы х л е г
г
2000
X
200
17 037 453,71
2100
X
210
0,00
2110
111
21 1
111
266
2120
112
212
2120
112
226
2120
113
226
2140
11 9
213
Д с о н а л у , в с е го
13 574 195,00
100 000,00
\ | персон алу, в том числе
Д но
0,00
ча р ам ера
ш ерсон ал у
4 439.00
■
B I
п ерсоналу, в том числе
0,00
о характера
l i e льном у соц иальн ом у
ш ы п л ат ы п о о п лате труда
0,00
381 456,00
872 000,00
0,00
13 192 739.00
0,00
381 456.00
10 0 2 9 3 0 0 ,0 0
0 ,0 0
2 9 3 0 0 0 ,0 0
0,00
0,00
10 322 300,00
к о п и я и ком пенсац ии персон алу в
14 199 759.71
3 147 456,00
1 0 0 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
4 4 3 9 ,0 0
0 ,0 0
3 0 5 9 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
8 8 4 5 6 ,0 0
0.00
0,00
соц иал ьн ы е и ины е вы платы населению , всего
2200
300
уплата н алогов, сб оров и иных платеж ей , всего
2300
850
из них:
2310
851
0,00
1 000.00
291
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2320
852
1 006 020,71
0,00
0,00
872 000.00
20 943,00
382 463,00
0,00
1 021 000,00
0.00
159 832.0
740 820.71
0,00
0 .00
872 000,00
20 943.00
382 463.00
0,00
1 021 000.00
0.00
159 832.С
291
0.00
Ф едерации, а т ак ж е государственная п ош ли на
2330
853
0,00
292
и сб орах.закон од ательства о страховы х взносах
200,00
200,00
300.00
300,00
500,00
500,00
2330
853
293
2330
853
295
2400
X
прочие вы п латы (к р о м е вы п л ат на закуп ку товаров,
работ, услуг)
2500
X
исполн ен ие судебны х актов Р осси йской Ф едерац ии
2520
831
р асход а на закупку то вар о в , работ, услуг, всего < 7-
2600
X
прочую закупку товаров , работ и услуг, всего
2640
243
225
У слуги , работы для целей капи тальны х влож ени й
2640
243
228
прочую закупку т оваров , работ и услуг, в сего :
2640
244
У слуги связи
2640
244
22 i
Т ран сп ортн ы е услуги
2640
244
222
0,00
К ом м ун ал ьн ы е услуги
2640
244
223
10 301,10
А ренда
2640
244
224
0.00
Р аботы по сод ерж ан ию имущ ества
2640
244
225
1 171 259,71
291 259,71
П роч и е раб оты , услуги
2640
244
226
819 295,00
136 000,00
У слуги, раб оты для целей к апи тальны х влож ени й
2640
244
228
П ри об ретен ие осн овн ы х средств
2640
244
310
У вели чен и е ст о и м о сти л екарственн ы х п реп оратов и
2640
244
341
пеней, иных платеж ей
уплата ш т р аф о в ав т о м чи сле ад м ин истрати вн ы х),
пеней, иных платеж ей
безвозм езд ны е перечисления орган и зац и ям и
0.00
ф изическим л ицам , всего
0.00
0,00
и м и ровы х согл аш ен и й по возм ещ ен и ю вреда.
3 462 258,71
У вели чен и е стои м ости продуктов п итан ия
2640
244
342
У вел и чен и е стои м ости горю че-см азоч ны х
2640
244
343
У вел и чен и е стои м ости ст р ои тел ьн ы х м атериалов
2640
244
344
У вел и чен и е стои м ости м ягк ого и нвентаря
2640
244
345
У вел и чен и е стои м ости прочих о б оротн ы х запасов
2640
244
346
2640
244
349
Закупка энергетич ески х ресурсов
2640
247
223
к апи тал ьны е влож ени я в об ъ ек ты государствен ной
2650
400
материалов
(м атери ал ов)
од н о к р атн о го прим енения
0,00
7 823,90
0,00
971 838.00
2651
406
7 823,90
0,00
10 301,10
0,00
880 0 0 0,00
382 463,00
99 838,00
0 ,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
872 0 00,00
1 500,00
15 896,76
15 896,76
130 443,24
114 393,24
16 050,00
68 701.00
65 308,00
3 393,00
2 6 5 2 0 0 ,0 0
265 200,00
0,00
159 8 32,С
141 0 0 0,00
0,00
1 500,00
0,00
(м у н и ц и п а ль н о й ) соб ств ен н ости , всего
в том числе:
0,00
3 197 058.71
м атериал ов.при м ен яем ы х в м ед иц ин ских целях
У вел и чен и е стои м ости прочих о б оротн ы х запасов
0
0 ,00
бю дж еты бю дж етной си стем ы Р оссийской
уплата ш траф ов (в том чи сле ад м ин истрати вн ы х),
0,00
0.00
налог
Ш траф ы за наруш ение закон од ател ьства о н алогах
0.00
0.00
н алог на им ущ ество орган изац ий и зем ельн ы й
ины е налоги (вкл ю чаем ы е в состав рас х о д о в) в
0,00
1 000.00
