____________20__ г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 20__г.
_____(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов <1>)
•
о т " ,//»
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Управление образованием Новолялинского городского
округа
Учреждение МАОУ ДО НГО "Дом детского творчества "Радуга’
Единица измерения: руб
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ
1. Сведения о деятельности муниципального учреждения
Предметом деятельности учреждения является оказание услуг по реализации предусмотренных законодательством Российской
Федерации, Свердловской области и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления полномочий
Новолялинского городского округа в сфере образования.
Основной целью деятельности, для которой создано учреждение, является осуществление образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам - дополнительным общеразвивающим программам.
2. Мероприятия муниципального учреждения
п/п
1
Задача
Предоставление
общедоступного
бесплатного дополнительного образования
по дополнительным общеобразовательным
программам
дополнительным
общеразвивающим программам
Плановый результат
Мероприятие
услугой
1.зачисление обучающихся по Охват
дополнительного
муниципальному заданию;
2.
обучение
детей
по образования в 2024 году
1100 воспитанников
дополнительным
общеобразовательным
программам
дополнительным
общеразвивающим
программам;
3.
осуществление
взаимодействия с семьями
обучающихся
для
обеспечения
полноценного
развития детей;
4. оказание консультативной
и
методической
помощи
родителям
(законным
представителям) по вопросам
обучения,
воспитания
и
развития детей;
5. информирование населения
НГО о содержании, порядке
предоставления и качестве
муниципальной услуги
Срок исполнения
В течение года
2
о
4
Развитие платных образовательных услуг
Реализация дополнительных
платных
образовательных
услуг
Обеспечение
поступлений
от
реализации
платных
дополнительных
образовательных услуг в
2024 году в объеме...
Совершенствование условий
кадрового потенциала
1. обеспечение повышения
квалификации работников в
рамках выделенных средств и
средств прибыли от оказания
платных
дополнительных
образовательных услуг;
2.
методическое
сопровождение
педагогических работников в
образовательном
и
аттестационном процессах;
3. наставничество молодежи и
работа с кадровым резервом
1 . приобретение необходимых
основных
средств
и
материальных
запасов
в
рамках выделенных средств;
2. оптимизация регламентов
обслуживания
помещений,
инженерных
сетей,
оборудования в соответствии
с
требованиями
и
финансовыми возможностями
учреждения
Достаточная
обеспеченность кадрами
для
качественного
выполнения
муниципального задания
и
развития
платных
дополнител ьн ых
образовательных услуг
В течение года
Обеспечение
функционирования
учреждения в рамках
выделенных средств
В течение года
31.12.2024
РУб-
для
роста
Обеспечение
материально-технических,
санитарно-эпидемиологических,
учебно
материальных условий реализации основной
образовательной
программы
дополнительного образования
М А О У ДОД ДДТ
Н а и м е н о в а н и е п о ка за те л я
Код
Код по
Анал
строки
бю джет
итиче
ной
ски й
кл ассиф
код
икации
<4>
Раздел 1. Поступлении и выплаты 2024
ВС ЕГО
н а 2 0 2 4 г. т е к у щ и й ф и н а н с о в ы й г о д
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта
1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (иные цели)
Субсидия на выполнение муниципального задания
Приносящая доход
деятельность
Р оссийс
кой
Ф едера
О р га н и за ц и я
ц и и < 3>
И ни циа тивное
предоставления
М РОТ
за рпл ата О Б
бю дж етирован
ПОДО
д о п о л н и те л ь н о го
не
о б р а з о в а н и я д етей
К о д п о б ю д ж е т н о й кл а с с и ф -и
6010702399
7000440600
601274Л00
6012000000
9012020002
летняя
оздоровлен
летняя
оздоровител
оздоровитель не детей в
ьная
ная кампания учебное
кампания
время (ОБ)
(ОБ)
(МБ)
60108000000
6010945600
6011545500
О ста то к с р е д с тв на н а ч а л о те к у щ е го ф и н а н с о в о го
1
-
- X
X
X
X
2 1 6 2 5 9 ,7 1
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 .0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
13 711 1 0 0 ,0 0
4 4 4 0 0 ,0 0
6 7 1 2 0 0 ,0 0
3 8 1 4 5 6 .0 0
8 7 2 0 0 0 ,0 0
21 4 8 0 .0 0
3 8 8 1 7 6 ,2 5
0 ,0 0
2 1 6 2 5 9 ,7 1
рем онт и
предписания
ин иц иативное
ком пенсаци я
бю дж етирование
за тр а т
2.2.03
2.3.05
надзорны х о р га н о в
6011000000
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 0 0 .0 0
0 ,0 0
16 4 8 1 7 .0 0
0 ,0 0
1 6 4 8 1 7 ,0 0
го д э <5>
( Ч т а т о к с р е д с тв на к о н е ц т е к у щ е го ф и н а н с о в о го
го д а <5>
(» х о ;д ы . в с е г о :
2
1000
17 2 7 5 6 2 9 ,2 5
д оходы о т соб ственности
102 1
0 ,0 0
1100
120
1200
130
п по
д о х о д ы о т о ка з а н и я у с л у г, р а б о т, ко м п е н с а ц и и
м трат учреж д ени й
16 4 8 1 7 ,0 0
0 ,0 0
131
с у б с и д и и на ф и н а н со в о е о б е спе ч е н и е в ы по л н е н и я
м у н и ц и п а л ь н о го за д а н и я
12 1 0
130
131
13 0 0
140
14 0 0
150
0 ,0 0
150
0 ,0 0
д о х о д ы о т ш тра ф ов, пеней, и н ы х сум м
п р и н у д и т е л ь н о го изъ я ти я , в с е го
б е зв о зм е зд н ы е д е н е ж н ы е п о с ту п л е н и я , в с е го
13 711 1 0 0 ,0 0
4 4 4 0 0 ,0 0
6 7 1 2 0 0 ,0 0
X
X
X
3 8 1 4 5 6 ,0 0
X
1410
15 0
целевы е суб си д и и
152
2 3 0 2 6 5 6 ,2 5
д о х о д ы о т о п е р а ц и й с а кт и в а м и , в с е го
19 0 0
п р о ч и е п о с т у п л е н и я , в с е го <6>
19 8 0
X
1981
510
X
8 7 2 0 0 0 ,0 0
X
2 1 4 8 0 ,0
3 8 8 1 7 6 ,2 5
0 ,0 0
1 0 2 1 0 0 0 ,0 0
»
из них
у в е л и ч е н и е о с т а т к о в д е н е ж н ы х ср е д ств за с ч е т
X
X
0 ,0 0
п р о ч и е д о х о д ы , в с е го
в том числе
14 8 0 8 1 5 6 .0 0
в озврата д е б и т о р с ко й за д о л ж е н н о с ти п р о ш л ы х лет
Р асход ы , всего
2000
X
200
17 4 9 1 8 8 8 ,9 6
в то м ч и с л е
2100
X
210
0 .0 0
2110
111
21 1
111
266
на в ы п л а ты п е р с о н а л у , в с е го
в ю м числе
14 0 1 7 3 9 5 ,0 0
оплата труда
4 4 4 0 0 .0 0
67 1 2 0 0 ,0 0
3 8 1 4 5 6 ,0 0
8 7 2 0 0 0 ,0 0
10 0 0 0 0 .0 0
12 9 2 0 3 3 9 .0 0
4 4 4 0 0 .0 0
67 1 2 0 0 ,0 0
3 8 1 4 5 6 ,0 0
9 8 2 0 1 0 0 ,0 0
3 4 1 0 0 ,0 0
5 1 5 5 1 5 ,0 0
2 9 3 0 0 0 ,0 0
10 3 0 0 .0 0
15 5 6 8 5 .0 0
0 ,0 0
10 0 0 0 0 .0 0
д е не ж но й ф орме
п р о ч и е в ы п л а ты п е рсоналу, в то м числе
2120
112
212
И ны е в ы пл аты персоналу
2120
112
226
прочие в ы п л а т ы п е р со н а л у, в т о м числ е
2120
113
226
2140
1 19
213
0 .0 0
к о м п е н с а ц и о н н о го характера
4 4 3 9 ,0 0
0 .0 0
к о м п е н с а ц и о н н о го характера
в ж о с ы п о об язательном у соц иал ьном у
*. ф а х о в а н и ю на в ы пл а ты п о оплате труда
р а б о тн и ко в
3 2 5 0 2 4 1 .0 0
21 4 8 0 .0 0
3 8 8 1 7 6 ,2 5
0 ,0 0
1 0 2 1 0 0 0 .0 0
0 .0 0
16 4 8 1 7 .0 0
0 ,0 0
0 .0 0
0 .0 0
0 .0 0
0 .0 0
0 .0 0
10 6 6 2 7 1 5 ,0 0
со ц и а л ьн ы е п о со б и я и ко м п е н са ц и и п е рсоналу в
13 9 2 7 3 5 9 ,7 1
0 ,0 0
4 4 3 9 ,0 0
0 .0 0
2 9 9 5 8 0 0 .0 0
0 .0 0
8 8 4 5 6 .0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
с о ц и а л ь н ы е и и н ы е в ы п л а ты н а с е л е н и ю , в с е го
2200
300
у п л а т а н а л о го в , с б о р о в и и н ы х п л а т е ж е й , в с е го
2300
850
из них
2310
851
0 .0 0
1 00 0 .00
291
0 ,0 0
0 .0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 .0 0
0 ,0 0
0 .0 0
0 .0 0
1 0 0 6 0 2 0 .7 1
0 ,0 0
0 ,0 0
8 7 2 0 0 0 ,0 0
21 4 8 0 .0 0
3 8 8 1 7 6 ,2 5
0 .0 0
1 0 2 1 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
164 8 1 7 ,0 0
7 4 0 8 2 0 .7 1
0 ,0 0
0 ,0 0
8 7 2 0 0 0 .0 0
21 4 8 0 .0 0
3 8 8 1 7 6 .2 5
0 .0 0
1 0 2 1 0 0 0 ,0 0
0 .0 0
1 6 4 8 1 7 .0 0
1 о о о .о о
0 .0 0
н а л о г на и м у щ е с т в о о р г а н и з а ц и й и зе м е л ь н ы й
0 .0 0
0.00
налог
и н ы е н а л о ги (в кл ю ч а е м ы е в с о с та в р а с х о д о в ) в
2320
852
291
б ю д ж е ты б ю д ж е тн о й систе м ы Р о сси й ско й
0 .0 0
Ф е д е р а ц и и , а т а к ж е го с у д а р с т в е н н а я п о ш л и н а
Ш т р а ф ы за н а р у ш е н и е з а к о н о д а т е л ь с т в а о н а л о г а х
2330
853
292
и с б о р а х .з а к о н о д а т е л ь с т в а о с т р а х о в ы х в з н о с а х
уп л а та ш тр а ф о в ( в т о м чи сл е а д м и н и с т р а т и в н ы х ),
2330
853
293
2330
853
295
2400
X
2500
X
2520
831
пеней, и н ы х платеж ей
уп л ата ш тра ф ов (в т о м чи сл е а д м и н и с тр а ти в н ы х ),
0 .0 0
2 0 0 ,0 0
2 0 0 ,0 0
3 0 0 .0 0
3 0 0 .0 0
5 0 0 ,0 0
• 5 0 0 .0 0
пеней, и н ы х платеж ей
б е зв о зм е зд ны е пере чи сл е ни я о р га н и з а ц и я м и
0 .0 0
ф и з и ч е с ки м л и ц а м , в с е го
п р о ч и е в ы п л а т ы (к р о м е в ы п л а т на з а к у п к у т о в а р о в ,
0 .0 0
раб от, у с л у г)
испол нение судебны х а кто в Р о сси й ско й Ф едерации
0 .0 0
и м и р о в ы х с о г л а ш е н и й п о в о з м е щ е н и ю вреда.
4
р а с х о д ы на з а к у п к у т о в а р о в , р а б о т, у с л у г, в с е го <7>
2600
п р о ч у ю з а к у п к у то в а р о в , р а б о т и у с л у г, в с е го
2640
243
225
У с л у ги , раб оты для целей ка п и т а л ь н ы х в л о ж е н и й
2640
243
228
. 2640
244
3 4 7 3 4 9 3 .9 6
0 ,0 0
п р о ч у ю з а к у п к у то в а р о в , р а б о т и у с л у г, в с е го
0.00
3 2 0 8 2 9 3 .9 6
У с л у ги связи
2640
244
221
5 3 4 8 .9 0
Т р а н с п о р т н ы е у с л у ги
2640
244
222
0 .0 0
К о м м у н а л ь н ы е у с л у ги
2640
244
223
К ) 3 0 1 .1 0
А ренда
2640
244:
224
0.00
Р аб оты по с о д е р ж а н и ю и м ущ е ства
2640
244.
225
1 171 2 5 9 .7 1
29 1 2 5 9 .7 1
П р о ч и е р а б о ты , у с л у ги
2640
244
226
8 4 0 3 1 3 .2 5
I-J6 3 2 0 .0 0
У с л у ги : р а б о ты для целей ка п и т а л ь н ы х в л о ж е н и й
2640
244
228
П р и о б р е те н и е о с н о в н ы х сред ств
2640
244
310
У вел ичени е сто и м о сти л е ка р ств е н н ы х п репоратов и
2640
244
341
0 ,0 0
м а т е р и а л о в .п р и м е н я е м ы х в м е д и ц и н с к и х ц е л я х
9 7 1 8 3 8 .0 0
2 0 0 0 .0 0
У величение сто и м о сти п р о д укто в питания
2640
244
342
У в е л и ч е н и е с т о и м о с т и го р ю ч е -с м а з о ч н ы х
2640
244
34 3
У в е л и ч е н и е с т о и м о с т и с тр о и т е л ь н ы х м атери алов
2640
244
344
У в е л и че н и е с то и м о с т и м я гк о г о инвен таря
2640
244
345
У в е л и ч е н и е с т о и м о с т и п р о ч и х о б о р о т н ы х за п а со в
2640
244
346
*
5 3 4 8 .9 0
0 .0 0
10 3 0 1 .1 0
0 .0 0
8 8 0 0 0 0 ,0 0
0 .0 0
9 9 8 3 8 .0 0
5 0 0 .0 0
0 ,0 0
0 .0 0
0 .0 0
0 ,0 0
-. 4» ■
8 7 2 0 0 0 ,0 0
0 .0 0
1 5 0 0 .0 0
;
м а те р и а ло в
2 4 7 5 .0 0
2 4 7 5 ,0 0
15 8 9 6 .7 6
15 8 9 6 .7 6
161 8 9 3 ,2 4
(м а т е р и а л о в )
2640
244
349
З а куп ка э н е р ге ти ч е с ки х ресурсов
2640
24 7
22 3
ка п ита л ьн ы е в л о ж е ни я в о б ъ е кты го суд а р ств е нн о й
2650
400
У в е л и ч е н и е с т о и м о с т и п р о ч и х о б о р о т н ы х за п а со в
2 6 9 6 8 .0 0
145 3 9 3 .2 4
16 5 0 0 ,0 0
23 4 8 8 .0 0
3 4 8 0 .0 0
о д н о кр а тн о го п р им енения
(м у н и ц и п а л ь н о й ) с о б с тв е н н о с ти
2 6 5 2 0 0 .0 0
в с е го
164 8 1 7 .0 0
* 1 4 1 0 0 0 .0 0
3 8 8 1 7 6 .2 5
2 6 > 2 0 0 .0 0
0 .0 0
-
