’b ^ M 2 c&
2q/ S t.
План финансово-хозяйственной деятельности на 20__г.
_____(на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов <1>)
от"
"_________20
г. <2>
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Управление образованием Новолялинского
муниципального округа
Учреждение МАОУ ДО НМО "Дом детского творчества "Радуга"
Единица измерения: руб
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ
1. Сведения о деятельности муниципального учреждения
Предметом деятельности учреждения является оказание услуг по реализации предусмотренных законодательством Российской
Федерации, Свердловской области и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления полномочий
Новолялинского муниципального округа в сфере образования.
Основной целью деятельности, для которой создано учреждение, является осуществление образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам - дополнительным общеразвивающим программам.
2. Мероприятия муниципального учреждения
п/п
1
Задача
Предоставление
общедоступного
бесплатного дополнительного образования
по дополнительным общеобразовательным
программам
—
дополнительным
общеразвивающим программам
Мероприятие
1.зачисление обучающихся по
муниципальному заданию;
2.
обучение
детей
по
дополнительным
общеобразовательным
программам
дополнительным
общеразвивающим
программам;
3.
осуществление
взаимодействия с семьями
обучающихся
для
обеспечения
полноценного
развития детей;
4. оказание консультативной
и методической
помощи
родителям
(законным
представителям) по вопросам
обучения,
воспитания
и
развития детей;
5. информирование населения
НМО о содержании, порядке
предоставления и качестве
муниципальной услуги
Срок исполнения
Плановый результат
Охват
услугой В течение года
дополнительного
образования в 2025 году
1100 воспитанников
2
Развитие платных образовательных услуг
3
Совершенствование условий
кадрового потенциала
для
роста
)
4
Обеспечение
материально-технических,
санитарно-эпидемиологических,
учебно
материальных условий реализации основной
образовательной
программы
дополнительного образования
31.12.2025
Реализация дополнительных Обеспечение
платных
образовательных поступлений
от
реализации
платных
услуг
дополнительных
образовательных услуг в
2025 году в объеме...
руб-___________________
В течение года
1. обеспечение повышения Достаточная
квалификации работников в обеспеченность кадрами
рамках выделенных средств и для
качественного
средств прибыли от оказания выполнения
платных
дополнительных муниципального задания
и развития
платных
образовательных услуг;
дополнительных
2.
методическое
образовательных услуг
сопровождение
педагогических работников в
образовательном
и
аттестационном процессах;
3. наставничество молодежи и
работа с кадровым резервом
В течение года
1. приобретение необходимых Обеспечение
основных
средств
и функционирования
материальных
запасов
в учреждения в рамках
выделенных средств
рамках выделенных средств;
2. оптимизация регламентов
обслуживания
помещений,
инженерных
сетей,
оборудования в соответствии
с
требованиями
и
финансовыми возможностями
учреждения
МАОУ ДО НМО ДДТ Радуга
Н аи м ен ов ан и е показателя
К од
К о д по
А н ал
строки
бю дж ет
итиче
ной
ский
кл асси ф
код
икации
<4>
Раздел 1. Поступления и выплаты 2025 год
ВСЕГО
на 2 0 2 5 г. те к у щ и й ф и н а н с о в ы й го д
С у б с и д и я н а в ы п о л н е н и е м у н и ц и п а л ь н о го за д а н и я
С у б с и д и и , п р е д о с т а в л я е м ы е в с о о т в е т с т в и и с аб зац ем в т о р ы м п у н к та
П рин осящ ая доход
1 с т а т ь и 78.1 Б ю д ж е т н о го к о д е к с а Р Ф (и н ы е ц ел и )
деятельн ость
л е тн я я
Российс
О рганизация
кой
предоставления
Ф едера
д о п ол н и тел ь н ого
ц и и <3>
М РОТ
зар п л а та ОБ
ПФДО
об разован ия детей
И н иц иати вн ое
оздоровител
бю дж етирован
ьная
ие
к а м п ан и я
(М Б )
л е тн я я
о зд о р о в л ен
о зд о р о в и т е л ь
ие д етей в
н ая к а м п ан и я
у чебн о е
(О Б )
вр ем я (О Б )
6010945600
6011545500
и н и ц и ати вн
рем онт и
предписания
н адзорны х орган ов
ое
ком пенсац ия
б ю дж ети ров
затрат
ан ие
К од по б ю дж етн ой классиф -и
6010702399
7000440600
601274Л 00
6012000000
9012020002
60108000000
2.2.03
6011000000
2.3.05
О стато к с р е д ст в на н а ч а л о т е к у щ е го ф и н а н со в о го
ю л а <г»
О ст а т о к с р е д с т в на к о н е ц т е к у щ е го ф и н а н со в о го
1
X
X
2
X
X
4 139,35
965 ,3 0
0,00
0,00
3174,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0 0
0,00
0,00
20 271 600,00
0.00
0.00
3 8 4 900,00
0,0 0
14 880,00
387 600,00
0.00
0,0 0
0.00
0,00
">д« <$>
Д о х о д ы , всего:
1000
21 058 980,00
д оход ы о т со б ств ен н ости
0,00
1100
120
0,00
д оход ы о т ок азан и я услуг, работ, к ом пенсации
п ират учреж дений
• убси дии на ф и н ан со во е об еспечен ие вы п олнени я
м у н и ц и п ал ь н ого задания
1200
130
131
1210
130
131
Д о х о д ы от возм ещ ени й Ф о н дом п енсион ного
0,00
0,00
20 6 5 6 500,00
20 271 600,00
0,00
0,00
0,00
384 900,00
X
X
X
X
X
X
0,00
и с о ц и а л ьн о го страхован ия Р осси йской Ф едерац ии
130
139
0,00
р асход ов
б езво зм езд н ы е д ен еж н ы е п оступления, всего
1400
П роч и е д оход ы (уп л ата н алогов)
а т о м чи сл е
150
0,00
189
0,00
0 ,0 0
1410
150
ц ел евы е субсиди и
152
402 480,00
д оход ы о т оп ер ац и й с активам и , всего
1900
п р о ч и е п о ст у п л е н и я , всего <6>
1980
X
1981
510
X
X
0,00
14 8 8 0 ,0
3 8 7 6 0 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
14 880 .0 0
3 8 7 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
и з них
увел ичени е о статк о в ден еж н ы х средств за счет
в озврата деб и торской зад ол ж ен ности п рош лы х лет
1 'ягход ы , в с его
2000
X
200
21 0 6 3 119,35
в т о м чи сле
2100
X
210
0.00
2110
111
211
111
266
на вы п л аты п ерсоналу, всего
в т о м чи сл е
19 856 839,35
о п л а т а труда
п рочие вы п л аты персон алу, в том числе
2120
112
212
И ны е вы п латы персон алу
2120
112
226
п рочие вы п л аты персон алу, в том числе
2120
113
226
2140
119
213
ко м п е н с ац и о н н о го характера
ко м п е н с ац и о н н о го характера
взносы по о б я зател ьн ом у соц иальн ом у
ст рахов ан и ю на вы п л аты по оплате труда
раб отни ков
со ц и а л ьн ы е и и н ы е вы п латы населению , всего
уплата н алогов, сб о р о в и иных платежей, всего
0.00
0,0 0
384 900,00
0,0 0
0.00
19 471 939,35
0.0 0
0.00
384 900.00
0,0 0
0.0 0
0.00
0,00
0,00
0,0 0
0.00
0.00
0 .0 0
0,00
0.00
0 ,0 0
0.00
0.00
0.00
15 146 700.00
со ц и а л ьн ы е п особ и я и ком пенсац ии персон алу в
д ен еж н о й ф орм е
20 275 739,35
100 000,00
295 600,00
14 851 100,00
100 000,00
0,00
1 500,00
1 500,00
0.00
4 608 639,35
4 519 339,35
89 300.00
2200
300
2300
850
0.00
1 000.00
1 000.00
0.0 0
0.00
и з них:
2310
851
291
.« Vй*
||>0«
0.00
н алог
и н ы е н ал оги (вкл ю чаем ы е в состав р ас х о д о в ) в
шмЬ
0.00
0 ,00
н ал ог на и м ущ ество о р ган и зац и й и зем ельн ы й
2320
852
|И»М
291
■ЛИИ
бю дж еты бю дж етной си стем ы Р осси й ской
0.00
Ф едерац ии , а такж е госуд арствен ная п о ш л и н а
0,00
•у»«»
I.HWI
Ш траф ы за н аруш ен ие зако н о д ател ь ства о н алогах
2330
853
292
и сб о р ах.закон од ател ьства о страхов ы х взносах
у п лата ш траф ов ( в т о м числе адм ин истрати вн ы х»,
2330
853
293
2330
853
295
2330
853
296
2400
X
2500
X
2520
831
пеней, иных платеж ей
у п лата ш траф ов (в т о м числе ад м и н и страти вн ы х),
ли ц ам
б езво зм езд н ы е перечислени я орган и зац и ям и
300,00
500.00
500,00
0,00
0,0 0
V
0.00
работ, услуг)
и сп о л н ен и е судебны х актов Р осси й ской Ф ед ерац и и
300.00
1
0.00
ф и зи ч еск и м лицам , всего
п р о ч и е вы п латы ( кром е вы п лат на закуп ку т оваров ,
200,00
V
пеней, и ны х платеж ей
И н ы е вы п латы текущ его характера ф и зи ч еск и м
Юк
200.00
1
и м и ровы х согл аш ен и й по возм ещ ен и ю вреда,
0.00
п р и чи н ен н ого в результате деятел ьности
1
учреж ден ия
расход ы на закупку товаров, работ, услуг, в сего <7>
2600
X
п рочую закупку товаров, работ и услуг, всего
2640
243
225
У слуги, раб оты для целей к апи тальны х вл о ж е н и й
2640
243
228
п рочую закупку товаро в, работ и услуг, в сего
2640
244
У слуги связи
2640
244
221
Т р ан сп ортн ы е услуги
2640
244
222
0.00
К ом м ун ал ьн ы е услуги
2640
244
223
24 500,00
А ренд а
2640
244
224
0.00
Р аб оты п о сод ерж ан ию им ущ ества
2640
244
225
137 000.00
137 0 00,00
П р о ч и е работы , услуги
2640
244
226
557 600.00
170 0 00,00
У слуги , работы для целей капи тальны х в л ож ен и й
2640
244
228
П р и о б р етен и е осн овн ы х средств
2640
244
310
У вел и чен и е стои м ости л екарственн ы х п р еп о р а т о в и
2640
244
341
м атериал ов.при м ен яем ы х в медиц ин ских ц ел ях
У вел и чен и е стои м ости продуктов питания
2640
244
342
У вел и чен и е стои м ости горю че-см азоч ны х
2640
244
343
У вел и чен и е стои м ости строи тел ьн ы х м ате р и а л о в
2640
244
344
У вел и чен и е стои м ости м ягк ого и нвентаря
2640
244
345
У вел и чен и е стои м ости прочих о б оротн ы х зап а со в
2640
244
346
2640
244
349
м атериал ов
(м атери ал ов)
У вел и чен и е стои м ости прочих об оротны х зап асов
о д н о к р ат н о го прим енения
Закуп ка энергетически х ресурсов
2640
247
кап и тал ьн ы е влож ения в объ екты госуд арствен ной
2650
400
( м ун иц ип альной ) собственн ости , всего
в том числе
802 800,00
0.00
0.00
0.00
14 880.00
387 600,00
0,00
0,00
0.00
0.00
924 480,00
522 000,00
0.00
0,00
0,00
14 880.00
387 600,00
0,00
0,00
0.00
0,00
12 710.00
12 710,00
1 205 280,00
223
0,00
0,00
0.00
406
0 ,00
46 730,00
11 000,00
10 0 00,00
0,00
0 ,00
0,00
0 ,00
0,00
0,00
0,00
387 600,00
0 ,00
46 730.00
1 000.00
0,00
111 480.00
100 0 00,00
11 480,00
23 460,00
21 0 60,00
2 4 00.00
2 8 0 8 0 0 ,0 0
280 8 00,00
0,00
2651
0 ,00
24 500,00
0,00
