'P J f
2Q^rT
План финансово-хозяйственной деятельности на 20__г.
_____ (на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов <1>)
о т"
"_________ 20
г. <2>
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Управление образованием Новолялинского
муниципального округа
Учреждение МАОУ ДО НМО "Дом детского творчества "Радуга"
Единица измерения: руб
ДО НМО "ДЦТ "Радуга"
Е.Н. Королькова
20
г
'/9 S t№
ЙГСИЧИШМ’
e-Md*o
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ
1. Сведения о деятельности муниципального учреждения
Предметом деятельности учреждения является оказание услуг по реализации предусмотренных законодательством Российской
Федерации, Свердловской области и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления полномочий
Новолял инекого муниципального округа в сфере образования.
Основной целью деятельности, для которой создано учреждение, является осуществление образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам - дополнительным общеразвивающим программам.
2. Мероприятия муниципального учреждения
ц/п
1
Задача
Предоставление
общедоступного
бесплатного дополнительного образования
по дополнительным общеобразовательным
программам
дополнительным
общеразвивающим программам
Мероприятие
Плановый результат
Срок исполнения
1.зачисление обучающихся по Охват
услугой В течение года
муниципальному заданию;
дополнительного
2.
обучение
детей
по образования в 2025 году
дополнительным
1100 воспитанников
общеобразовательным
программам
дополнительным
общеразвивающим
программам;
3.
осуществление
взаимодействия с семьями
обучающихся
для
обеспечения
полноценного
развития детей;
4. оказание консультативной
и методической
помощи
родителям
(законным
представителям) по вопросам
обучения,
воспитания
и
развития детей;
5. информирование населения
НМО о содержании, порядке
предоставления и качестве
муниципальной услуги
2
Развитие платных образовательных услуг
3
Совершенствование условий
кадрового потенциала
4
Обеспечение
материально-технических,
санитарно-эпидемиологических,
учебно
материальных условий реализации основной
образовательной
программы
дополнительного образования
для
роста
31.12.2025
Реализация дополнительных Обеспечение
от
платных
образовательных поступлений
реализации
платных
услуг
дополнительных
образовательных услуг в
2025 году в объеме...
руб.
В течение года
1. обеспечение повышения Достаточная
квалификации работников в обеспеченность кадрами
качественного
рамках выделенных средств и для
выполнения
средств прибыли от оказания
платных
дополнительных муниципального задания
и развития
платных
образовательных услуг;
2.
методическое дополнительных
образовательных услуг
сопровождение
педагогических работников в
образовательном
и
аттестационном процессах;
3. наставничество молодежи и
работа с кадровым резервом
В течение года
1. приобретение необходимых Обеспечение
основных
средств
и функционирования
материальных
запасов
в учреждения в рамках
выделенных средств
рамках выделенных средств;
2. оптимизация регламентов
обслуживания
помещений,
инженерных
сетей,
оборудования в соответствии
с
требованиями
и
финансовыми возможностями
учреждения
М А О У ДО н м о д д т
Н аи м ен ован и е п оказателя
К од
К о д по
Анал
строки
бю джет
итиче
ной
ский
класси ф
код.
икации
Раздел 1. Поступления и выплаты 2025 год
ВСЕГО
на 2025 г. текущ ий ф инансовый год
С у б с и д и я н а в ы п о л н ен и е м у н и ц и п а л ь н о го за д а н и я
С у б с и д и и , п р е д о с т а в л я ем ы е в с о о т в е тс т в и и с а б за ц е м -вторы м п у н к та
П р и н о с я щ ая д о х о д
1 с т а т ь и 78.1 Б ю д ж ет н о го к о д е к с а Р Ф (и н ы е ц е л и )
д е я те л ь н о с ть
< 4>
л е тн я я
Российс
О р ган и зац и я
кой
И ниц иати вн ое
п редоставлени я
Ф едера
дополн ительного
ц и и <3>
М РОТ
зарплата ОБ
ПФДО
бю дж етирован
ие
о б р азо ван и я детей
о зд о р о в и т е л
ьн ая
к а м п ан и я
(М Б )
л е тн я я
о зд о р о в л ен
о зд о р о в и т е л ь
и е д е т ей в
н ая кам п ан и я
учебное
(О Б )
вр ем я (О Б )
6010945600
6011545500
ини ци ативн
рем онт и
п редпи сани я
н ад зо р н ы х о р ган о в
К о д п о б ю д ж е т н о й к л а с с и ф -и
6010702399
7000440600
601274Л00
6012000000
9012020002
60108000000
ое
ком пенсац ия
бю дж етиров
затрат
ан и е
2.2.03
6011000000
2.3.05
О статок ср е д ств на н а ч а л о те к у щ е го ф и н а н с о в о го
го д а <5>
1
X
X
2
X
X
4 1 3 9 ,3 5
9 6 5 .3 0
0 ,0 0
0 ,0 0
3 1 7 4 ,0 5
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
2 0 27 1 6 0 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
3 8 4 9 0 0 ,0 0
0 .0 0
14 8 8 0 ,0 0
3 8 7 6 0 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
О статок с р е д ств на к о н е ц те к у щ е го ф и н а н с о в о го
го д а < 5>
Д о х о д ы , всего:
1000
21 0 5 8 9 8 0 ,0 0
д оход ы о т со б ственн ости
0 ,0 0
11 0 0
12 0
1200
130
131
1210
13 0
131
0 ,0 0
д о х о д ы о т о к аза н и я услуг, р аб о т, к о м п е н с ац и и
•атрат у ч р е ж д ен и й
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
субсиди и н а ф и н ан со в о е о б ес п е ч ен и е вы п о л н ен и я
м у н и ц и п ал ь н о го задан ия
Д о х о д ы о т возм ещ ени й Ф о н д о м п ен си о н н о го
2 0 6 5 6 5 0 0 ,0 0
2 0 2 7 1 6 0 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
3 8 4 9 0 0 ,0 0
X
X
X
X
X
X
0 ,0 0
и со ц и ал ьн о го страхован ия Р о сси й ско й Ф едерац ии
130
13 9
0 ,0 0
расходов
безво зм езд н ы е д ен еж н ы е п оступлен ия, всего
1400
11 р о ч и е д о х о д ы ( у п л а т а н а л о г о в )
в т о м числе:
150
0 ,0 0
189
0 ,0 0
0,00
1410
150
152
ц елевы е субсиди и
4 0 2 4 8 0 ,0 0
д оходы о т оп ерац и й с акти вам и , всего
1900
п р о ч и е п о с т у п л е н и я , в се го < 6>
1980
X
1981
510
X
X
0 ,0 0
1 4 8 8 0 ,0
3 8 7 6 0 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
14 8 8 0 ,0 0
3 8 7 6 0 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
и з них
увели чен и е остатков д ен еж н ы х сред ств за счет
в о зв р ат а д еб и то р с к о й зад о л ж ен н о с ти п р о ш л ы х лет
Р асх о д ы , всего
2000
X
200
21 0 6 3 1 1 9 ,3 5
в т о м числе:
2100
X
210
0 ,0 0
2110
111
211
111
266
на вы п л аты п ерсон алу, всего
в т о м числе:
19 8 6 0 6 2 9 ,3 5
оплата труда
100 0 0 0 ,0 0
д енеж ной ф орм е
п р о ч и е вы п л аты п ерсон алу, в т о м ч и сл е
2120
11 2
212
И н ы е вы п л аты п ерсон алу
2120
11 2
226
п р о ч и е вы п л аты п ерсон алу, в т о м чи сле
2120
113
226
2140
11 9
213
2 0 0 ,0 0
ко м п ен сац и о н н о го характера
0 ,0 0
3 8 4 9 0 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
19 4 7 5 7 2 9 ,3 5
0 ,0 0
0 ,0 0
3 8 4 9 0 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 .0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
5 0 9 0 ,0 0
14 8 5 1 1 0 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 .0 0
0 .0 0
0 ,0 0
0 .0 0
2 9 5 6 0 0 ,0 0
1 0 0 0 0 0 ,0 0
2 0 0 ,0 0
5 0 9 0 ,0 0
0 ,0 0
ко м п е н с ац и о н н о го характера
взно сы п о о б язател ьн о м у соц иал ьн о м у
0 ,0 0
0 ,0 0
15 146 7 0 0 ,0 0
со ц и ал ьн ы е п особия и ком п ен сац и и п ер со н ал у в
2 0 2 7 5 7 3 9 ,3 5
страхованию на вы платы по оп лате труда
4 6 0 8 6 3 9 ,3 5
4 5 1 9 3 3 9 ,3 5
работников
8 9 3 0 0 ,0 0
со ц и а л ьн ы е и и н ы е вы п латы н аселен и ю , всего
2200
300
у п лата н алогов, сборов и ины х платеж ей , всего
2300
850
0 ,0 0
1 0 0 0 .0 0
1 0 0 0 .0 0
0 .0 0
0 ,0 0
и з них:
2310
851
291
0,00
н алог
и н ы е н ал о ги (в к л ю ч а е м ы е в с о с та в р а с х о д о в ) в
0.00
0 ,0 0
н алог на и м у щ ество орган и зац и й и зем ельн ы й
2320
852
291
бю дж еты бю дж етной си стем ы Р оссийской
0.00
Ф ед ер ац и и , а т ак ж е госу д ар ствен н ая п ош ли н а
Ш тр аф ы за н ар у ш ен и е зако н о д ат ел ь ст в а о н алогах
2330
8 53
292
и с б о р а х ,з а к о н о д а т е л ь с т в а о с т р а х о в ы х в з н о с а х
у п л а т а ш т р а ф о в ( в т о м ч и с л е а д м и н и с т р а т и в н ы х ),
2330
85 3
293
2330
853
295
2330
8 53
296
2400
X
2500
X
2520
831
п еней, и ны х п латеж ей
у п л а т а ш т р а ф о в ( в т о м ч и с л е а д м и н и с т р а т и в н ы х ),
п еней, и н ы х п латеж ей
И н ы е в ы п л аты тек у щ его х ар актер а ф изическим
лицам
б езво зм езд н ы е п ереч и слен и я о рган и зац и ям и
2 0 0 ,0 0
3 00.00
3 0 0 ,0 0
500,00
500*00
0,00
0 ,0 0
0,00
работ, услуг)
и сп о л н ен и е судебны х актов Р о сси й ско й Ф едерации
2 00,00
0,00
ф и зи ч еск и м л и ц ам , всего
п р о ч и е в ы п л а т ы ( к р о м е в ы п л а т н а заку п к у т о вар о в ,
0 ,0 0
и м и р о в ы х со г л а ш е н и й п о в о зм ещ е н и ю вреда,
0.00
п ричи н ен н ого в результате д еятельности
учреж ден ия
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>
2600
X
п р о ч у ю зак у п к у т о в а р о в , р а б о т и услуг, всего
2640
243
225
У слуги , р аб о ты д л я целей к ап и тал ьн ы х влож ен и й
2640
243
228
п р о ч у ю зак у п к у т о в а р о в , р а б о т и услуг, в сего :
2640
244
У сл у ги св язи
2640
244
221
Т р а н с п о р т н ы е услуги
2640
244
222
0,00
К о м м у н а л ь н ы е услуги
2640
244
223
24 500,00
А ренда
2640
244
224
0,00
Р аб о ты п о со д ер ж ан и ю и м ущ ества
2640
244
225
137 000,00
1 3 7 0 0 0 ,0 0
П р о ч и е р аб о ты , услуги
2640
244
226
557 600,00
1 7 0 0 0 0 ,0 0
У слуги , р аб о ты для целей кап и тал ьн ы х влож ени й
2640
244
228
1 201 490,00
2640
244
310
У вели чен и е стои м ости л екарственн ы х п репоратов и
2640
244
341
м а т е р и а л о в ,п р и м е н я е м ы х в м е д и ц и н с к и х ц е л я х
У вели чен и е сто и м о сти п родуктов питания
2640
244
342
У вел и ч ен и е ст о и м о ст и го р ю ч е-см азо ч н ы х
2640
244
343
У вели чен и е сто и м о сти стро и тел ьн ы х м атериалов
2640
244
344
У вели чен и е сто и м о сти м я гк о го и нвентаря
2640
244
345
У вели чен и е сто и м о сти п рочи х о б оротн ы х запасов
2640
244
346
м атериалов
(м атер и ал о в )
У вели чен и е сто и м о сти п рочи х о б оротн ы х запасов
2640
244
349
Закуп ка эн ергети ч ески х ресурсов
2640
247
2 23
к ап и тал ь н ы е вл о ж е н и я в о б ъ ек ты государствен ной
2650
400
од н ократн ого прим енения
(м у н и ц и п а ль н о й ) со б ств ен н о сти , всего
в то м чи сле
406
0,00
0,00
14 880,00
387 6 00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
518 210,00
0,00
0,00
0,00
14 880,00
387 600.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
8 920,00
0.00
8 9 2 0 ,0 0
0 ,0 0
2 4 5 0 0 ,0 0
0 ,0 0
4 6 7 3 0 ,0 0
11 000,00
10 0 0 0 ,0 0
0,00
0 ,0 0
0.00
0 ,0 0
0.00
0 ,0 0
0,00
111 4 80,00
23 460,00
2 8 0 8 0 0 ,0 0
0 ,0 0
3 8 7 6 0 0 ,0 0
0 ,0 0
46 730,00
0 ,0 0
2651
0,00
0,00
920 6 9 0,00
П ри о б р етен и е о сн о вн ы х средств
799 010,00
1 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
1 0 0 0 0 0 ,0 0
11 4 8 0 ,0 0
21 0 6 0 ,0 0
2 4 0 0 ,0 0
2 8 0 8 0 0 ,0 0
п р и о б р етен и е о б ъ е к то в н ед ви ж и м о го и м ущ ества
н н :у д п |)С 1в е н н ы м и ( м у н и ц и п а л ь н ы м и )
0 ,0 0
учреж ден иям и
2652
« 1|н и п с л ь с т в о ( р е к о н с т р у к ц и я ) о б ъ е к т о в
407
н ед в и ж и м о го и м у щ еств а государствен н ы м и
0 ,0 0
(м у н и ц и п а л ь н ы м и ) у ч р е ж д ен и я м и
В ы п л а ты . у м е н ь ш а ю щ и е д о х о д , в се го <8>
3000
в ю м чи сле
ЗО Ю
10 0
н а л о г на п р и б ы л ь <8>
3020
н ело г на д о б а в л е н н у ю сто и м о с ть <8>
п р о ч и е н а л о ги , у м е н ь ш а ю щ и е д о х о д <8>
3030
П р о ч и е в ы п л а т ы , в се го < 9>
4000
X
И1 н и х
4010
610
N o iH p ai в б ю д ж е т с р е д с т в с у б с и д и и
Руководитель муниципального учрежден
ЛЯ
X - ^*7 У
(подпирб)
Е.Н. Королькова
(расшифровка подписи)
О.Н. Князева
И о.начальника
(подпись) М & у
/s '
Исполнитель
(п о д п и ску
(расшифровка подписи)
Л.А.Поздеева
(расшифровка подписи)
