План финансово-хозяйственной деятельности на 20

г.

(на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов <1>)
от"

"_________ 20

г. <2>

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Управление образованием Новолялинского
муниципального округа

Учреждение МАОУ ДО НМО "Дом детского творчества "Радуга1
Единица измерения: руб

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения
Предметом деятельности учреждения является оказание услуг по реализации предусмотренных законодательством Российской
Федерации, Свердловской области и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления полномочий
Новолялинского муниципального округа в сфере образования.
Основной целью деятельности, для которой создано учреждение, является осуществление образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам - дополнительным общеразвивающим программам.

2. Мероприятия муниципального учреждения
п/п
1

Задача

Мероприятие
Предоставление
общедоступного 1.зачисление обучающихся по
бесплатного дополнительного образования муниципальному заданию;
по дополнительным общеобразовательным 2.
обучение
детей
по
программам
дополнительным дополнительным
общеразвивающим программам
общеобразовательным
программам
дополнительным
общеразвивающим
программам;
3.
осуществление
взаимодействия с семьями
обучающихся
для
обеспечения
полноценного
развития детей;
4. оказание консультативной
и
методической
помощи
родителям
(законным
представителям) по вопросам
обучения,
воспитания
и
развития детей;
5. информирование населения
НМО о содержании, порядке
предоставления и качестве
муниципальной услуги

Плановый результат
Охват
услугой
дополнительного
образования в 2025 году
1100 воспитанников

Срок исполнения
В течение года

2

3

4

31.12.2025
Обеспечение
поступлений
от
реализации
платных
дополнительных
образовательных услуг в
2025 году в объеме...
РУбВ течение года
Совершенствование условий для роста 1. обеспечение повышения Достаточная
кадрового потенциала
квалификации работников в обеспеченность кадрами
качественного
рамках выделенных средств и для
средств прибыли от оказания выполнения
платных
дополнительных муниципального задания
и
развития
платных
образовательных услуг;
2.
методическое дополнительных
образовательных услуг
сопровождение
педагогических работников в
образовательном
и
аттестационном процессах;
3. наставничество молодежи и
работа с кадровым резервом
В течение года
Обеспечение
материально-технических, 1. приобретение необходимых Обеспечение
средств
и функционирования
санитарно-эпидемиологических,
учебно­ основных
запасов
в учреждения в рамках
материальных условий реализации основной материальных
выделенных средств
образовательной
программы рамках выделенных средств;
2. оптимизация регламентов
дополнительного образования
обслуживания
помещений,
инженерных
сетей,
оборудования в соответствии
с
требованиями
и
финансовыми возможностями
учреждения
Развитие платных образовательных услуг

Реализация дополнительных
платных
образовательных
услуг

Раздел I. Поступления и выплаты 2025 год

М А О У ДОД ДДТ
Н аи м ен о в ан и е показателя

Код

К од по

строки

А н ал

ВСЕГО

на 2025 г. текущий финансовый год

б ю д ж ет ити че
ной

ский

классиф

код.

и кации

< 4>

С у б с и д и и , п р е д о с т а в л я е м ы е в с о о т в е тс т в и и с а б за ц е м в то р ы м п у н к та

С у б с и д и я н а в ы п о л н е н и е м у н и ц и п а л ь н о го за д а н и я

1 с т а т ь и 78.1

Б ю д ж ет н о го к о д е к с а

летн яя

Р оссийс
О р ган и зац и я

кой

предоставлени я

Ф едера

доп олн и тельн ого

ц и и <3>

М РОТ

зарплата О Б

ПФДО

образован ия детей

И ниц иати вн ое

о зд о р о в и т е л

бю дж етирован

ьн ая

ие

к а м п ан и я
(М Б )

РФ (и н ы е

л е тн я я

о зд о р о в л ен

о зд о р о в и т е л ь

ие детей в

н ая к ам п ан и я

учебное

(О Б )

вр е м я (О Б )

6010945600

6011545500

ц ел и )

деятельн ость
и ни ци ативн

рем онт и
предписания
н ад зо р н ы х о р ган о в

7000440600

'* 6 0 1 2 7 4 Л 0 0

6012000000

9012020002

60108000000

ое

ком пенсац ия

бю дж етиров

затрат

ан ие

К о д п о б ю д ж е т н о й к л а с с и ф -и
6010702399

П рин осящ ая доход

2.2.03

6011000000

2.3.05

J i t а ТОК с р е д с т в н а н а ч а л о т е к у щ е г о ф и н а н с о в о г о
1

X

X

2

X

X

ш и<5>

4 1 3 9 ,3 5

9 6 5 ,3 0

0 ,0 0

0 ,0 0

3 1 7 4 ,0 5

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

18 5 7 9 0 0 0 ,0 0

0 .0 0

0 ,0 0

3 8 4 9 0 0 .0 0

0 ,0 0

17 4 8 4 ,0 0

2 6 9 0 4 2 ,8 8

0 ,0 0

0 ,0 0

0 .0 0

1 5 3 9 3 3 ,0 0

0 ,0 0

1 5 3 9 3 3 ,0 0

•с t a t y * с р е д с т в н а к о н е ц т е к у щ е г о ф и н а н с о в о г о
м д <5>
(о « и д ы , «сего:

1000

19 4 0 4 3 5 9 ,8 8

ю ко л ы от собствен н ости

0 ,0 0
1100

120
0 ,0 0

ш к о д ы от о к азан и я услуг, р аб от, к о м п е н с ац и и
п р ат учреж ден ий

153 9 3 3 ,0 0

1200

130

131

1210

130

131

0 ,0 0

уГм и д и и н а ф и н а н с о в о е о б е с п е ч е н и е в ы п о л н е н и я
•ун н н и н яльм ого зад ан и я
М ж оды о т в о з м е щ е н и й Ф о н д о м п е н с и о н н о г о

18 9 6 3 9 0 0 ,0 0

18 5 7 9 0 0 0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

3 8 4 9 0 0 ,0 0

X

X

X

X

X

X

0 ,0 0

« • ОЦИЯШ.НОГО с т р а х о в а н и я Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и

130

139

0 ,0 0

МТСх о д о в
.«• IHOIMC щ н ы е д е н е ж н ы е п о с т у п л е н и я , в с е г о

1400

1рочие д о х о д ы (у п л а т а н ал о го в )
• ю м чи сле

'

150

0 .0 0

189

0 ,0 0

0,00

1410
1 50

1П 1ГВМС с у б с и д и и

152
2 8 6 5 2 6 ,8 8

ш коды о т оп ерац и й с активам и , всего

1900

ю о ч и * п о с т у п л е н и я , в с е г о <б>

1980

X

1981

510

X

X

0 ,0 0

1 7 4 8 4 ,0

2 6 9 0 4 2 ,8 8

0 ,0 0

0 ,0 0

17 4 8 4 ,0 0

2 6 9 0 4 2 ,8 8

0 ,0 0

0 ,0 0

0 .0 0

1 5 3 9 3 3 ,0 0

■1 н и х
«сли чен и е остатков ден еж н ы х средств за счет
•п и р а т а д е б и т о р с к о й з а д о л ж е н н о с т и п р о ш л ы х л е т

'« п о л ы , в с е го
т о м чи сле

2О0О

X

200

19 4 0 8 4 9 9 ,2 3

2100

X

210

0 ,0 0

2110

111

211

111

266

•я в ы п л а т ы п е р с о н а л у , в с е г о
том чи сле:

18 168 0 2 9 ,3 5

•п л а т а т р у д а

10 0 0 0 0 ,0 0

(с н е ж н о й ф о р м е
|р о ч и е в ы п л а т ы п е р с о н а л у , в т о м ч и с л е

2120

112

212

1иы е в ы п л а т ы п е р с о н а л у

2120

112

226

ф о ч и е вы п латы п ерсон алу, в т о м чи сле

2120

113

226

2 0 0 ,0 0

•м и е н с а ц и о н н о г о х а р а к т е р а

2140

1 19

страхов ан ию на в ы п л аты п о о п л а т е труд а

3 8 4 9 0 0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0
17 7 8 3 1 2 9 ,3 5

0 ,0 0

0 ,0 0

3 8 4 9 0 0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 .0 0

0 ,0 0

5 0 9 0 .0 0

0 .0 0

0 .0 0

0 .0 0

0 .0 0

0 ,0 0

0 .0 0

0 .0 0

2 9 5 6 0 0 ,0 0

13 551 1 0 0 ,0 0
100 0 0 0 ,0 0

2 0 0 ,0 0
5 0 9 0 .0 0

213
4 2 1 6 0 3 9 ,3 5

4 126 7 3 9 ,3 5

•аботн и ков
•' ш п ал ьн ы е и и н ы е в ы п л аты н асел ен и ю , всего

0 ,0 0

0 .0 0

'• м и е н с а ц и о н н о г о х а р а к т е р а
• «н осы п о о б я з а т е л ь н о м у с о ц и а л ь н о м у

0 ,0 0

0 ,0 0
13 8 4 6 7 0 0 ,0 0

•о п а л ь н ы е п о с о б и я и к о м п е н с а ц и и п е р с о н а л у в

18 5 8 3 1 3 9 ,3 5

8 9 3 0 0 ,0 0
2200

300
0 .0 0

уп лата н ал о го в сб о р о в и и ны х п латеж ей , всего

2300

850
2 0 0 0 .0 0

2 0 0 0 .0 0

0 .0 0

0 ,0 0

из них

2310

851

291

0 ,0 0
0 .0 0

н алог на и м ущ ество орган и зац и й и зем ельн ы й
0 .0 0

н алог
и н ы е н а л о ги (в к л ю ч а е м ы е в с о с т а в р а с х о д о в ) в

2320

852

291

бю дж еты б ю дж етной си стем ы Р осси й ской
0 ,0 0

Ф едерац и и , а т ак ж е госу д ар ствен н ая п о ш ли н а

Ш тр аф ы за н аруш ен и е зако н о д ат ел ь ст в а о н алогах

2330

8 53

2 92

и с б о р а х .з а к о н о д а т е л ь с т в а о с т р а х о в ы х в з н о с а х

у п л а та ш тр аф о в (в т о м ч и с л е а д м и н и с т р а ти в н ы х ),

1 2 0 0 .0 0

2330

8 53

2 93

2330

8 53

2 95

2330

85 3

296

2400

X

п еней, и ны х п латеж ей
уп л а та ш т р а ф о в (в то м ч и с л е а д м и н и с т р а ти в н ы х ),
п еней, и ны х п латеж ей
И н ы е вы п латы текущ его характера ф и зи ч ески м

2500

X

2520

831

5 0 0 ,0 0

5 0 0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

р аб от, услуг)
и сп олн ен и е судебны х актов Р о сси й ско й Ф едерац ии

3 0 0 ,0 0

0 ,0 0

ф изич еским лицам , всего
п р о ч и е в ы п л а т ы (к р о м е в ы п л а т н а з а к у п к у т о в а р о в ,

1 2 0 0 ,0 0

3 0 0 .0 0

0 ,0 0

лиц ам
б езво зм езд н ы е п ер еч исл ени я о р ган и зац и ям и

0 ,0 0

и м и р о вы х с о гл а ш ен и й п о в о зм ещ е н и ю вреда,
0 ,0 0

п ри чи н ен н ого в результате д еятел ьн о сти

-

учреж ден ия
р а с х о д ы н а з а к у п к у т о в а р о в , р а б о т , у с л у г , в с е г о < 7>

2600

X

п рочую заку п к у т о в ар о в , р аб о т и услуг, всего

2640

243

225

У слуги , р аб о ты для целей кап и тал ьн ы х в л о ж ен и й

2640

243

2 28

п рочую закуп к у т о в ар о в , р а б о т и услуг, в с его :

2640

244

У сл у ги св я зи

2640

244

221

7 9 2 0 .0 0

Т р а н сп о р т н ы е услуги

2640

244

222

0 ,0 0

К о м м у н ал ь н ы е услуги

2640

244

2 23

14 5 0 0 ,0 0

А ренда

2640

244

224

0 .0 0

Р аботы по содерж ан ию и м ущ ества

2640

244

2 25

137 0 0 0 .0 0

1 37 0 0 0 ,0 0

П р о ч и е р аб о ты , услуги

2640

244

226

6 91 8 6 5 ,8 8

2 6 8 8 9 0 ,0 0

У слуги , р аб о ты для целей кап и тал ьн ы х в л о ж ен и й

2640

244

228

П ри обретен и е о сн о вн ы х средств

2640

244

310

У вели чен и е стои м ости лекарственн ы х п репоратов и

2640

244

341

1 2 3 8 4 6 9 ,8 8

7 9 8 0 1 0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

17 4 8 4 ,0 0

2 6 9 0 4 2 ,8 8

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

153 9 3 3 ,0 0

5 5 7 2 1 0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

17 4 8 4 .0 0

2 6 9 0 4 2 ,8 8

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

1 5 3 9 3 3 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

9 9 7 6 6 9 ,8 8

0 ,0 0

м а т е р и а л о в .п р и м е н я е м ы х в м е д и ц и н с к и х ц е л я х

У вели чен и е стои м ости п родуктов п итан ия

2640

244

342

У вел и ч ен и е сто и м о сти го р ю ч е-см азо ч н ы х

2640

244

3 43

м атериалов
У вели чен и е стои м ости строи тельн ы х м атериалов

2640

244

3 44

У вели чен и е стои м ости м я гк о го и нвентаря

2640

2 44

345

У вели чен и е стои м ости п рочи х о б оротн ы х зап асов

2640

244

346

4 6 7 3 0 ,0 0

2640

244

349

Закупка энергетически х ресурсов

2640

247

223

к ап и тал ьн ы е влож ен и я в о б ъ ек ты госу д ар ствен н о й

2650

400

однократн ого прим енения

(м у н и ц и п аль н о й ! со б ств ен н о сти , всего

в то м чи сле

406

0 .0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 .0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 .0 0

0 .0 0

0 .0 0

2 6 9 0 4 2 ,8 8

4 6 7 3 0 ,0 0

0 ,0 0

2 0 0 0 ,0 0

0 .0 0

7 3 5 8 6 .0 0

61 1 1 0 .0 0

12 4 7 6 .0 0

2 4 0 6 8 .0 0

21 0 6 0 .0 0

3 0 0 8 ,0 0

2 4 0 8 0 0 ,0 0

0,<Х >

2651

0 ,0 0
14 5 0 0 .0 0

2 0 0 0 ,0 0

(м атериалов)
У вели чен и е стои м ости п рочих об о р о тн ы х запасов

7 9 2 0 .0 0

.........

2 4 0 8 0 0 .0 0

153 9 3 3 ,0 0