4^? CJ/
20Ж
План финансово-хозяйственной деятельности на 20__г.
_____ (на 2026 г. и плановый период 2027 и 2028 годов <1>)
о т " "_________ 20
г. <2>
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Управление образованием Новолялинского
муниципального округа
Учреждение МАОУ ДО НМО "Дом детского творчества "Радуга"
Единица измерения: руб
Директор МАОУ ДО НМО "ДЦТ "Радуга"
Е.Н. Королькова
20
г
Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
поОКЕИ
383
I. Сведения о деятельности муниципального учреждения
Предметом деятельности учреждения является оказание услуг по реализации предусмотренных законодательством Российской
Федерации, Свердловской области и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления полномочий
I (оволялинского муниципального округа в сфере образования.
Основной целью деятельности, для которой создано учреждение, является осуществление образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам - дополнительным общеразвивающим программам.
’ Мероприятия муниципального учреждения
п/II
1
Задача
Предоставление
общедоступного
бесплатного дополнительного образования
по дополнительным общеобразовательным
программам
дополнительным
общеразвивающим программам
Мероприятие
1.зачисление обучающихся по
муниципальному заданию;
2.
обучение
детей
по
дополнительным
общеобразовательным
программам
дополнительным
общеразвивающим
программам;
3.
осуществление
взаимодействия с семьями
обучающихся
для
обеспечения
полноценного
развития детей;
4. оказание консультативной
и методической помощи
родителям
(законным
представителям) по вопросам
обучения,
воспитания
и
развития детей;
5. информирование населения
НМО о содержании, порядке
предоставления и качестве
муниципальной услуги
Плановый результат
Срок исполнения
Охват
услугой В течение года
дополнительного
образования в 2026 году
900 воспитанников
2
Развитие платных образовательных услуг
3
Совершенствование условий
кадрового потенциала
4
Обеспечение
материально-технических,
санитарно-эпидемиологических,
учебно
материальных условий реализации основной
образовательной
программы
дополнительного образования
для
роста
31.12.2026
Реализация дополнительных Обеспечение
от
платных
образовательных поступлений
реализации
платных
услуг
дополнительных
образовательных услуг в
2026 году в объеме...
руб.
В течение года
1. обеспечение повышения Достаточная
квалификации работников в обеспеченность кадрами
качественного
рамках выделенных средств и для
средств прибыли от оказания выполнения
платных
дополнительных муниципального задания
и развития
платных
образовательных услуг;
2.
методическое дополнительных
образовательных услуг
сопровождение
педагогических работников в
образовательном
и
аттестационном процессах;
3. наставничество молодежи и
работа с кадровым резервом
В течение года
1. приобретение необходимых Обеспечение
основных
средств
и функционирования
материальных
запасов
в учреждения в рамках
выделенных средств
рамках выделенных средств;
2. оптимизация регламентов
обслуживания
помещений,
инженерных
сетей,
оборудования в соответствии
с
требованиями
и
финансовыми возможностями
учреждения
МАОУ ДО ДДТ
IU mm»hoihmih« пока плели
4
Код
Код по Анал
строки бюджет итиче
ной
ский
классиф код
икации
_
ВСЕГО
на 2026 г. текущий финансовый год
С убсиди и, предоставляем ы е в соответстви и с
С у б с и д и я н а в ы п о л н е н и е м у н и ц и п а л ь н о го за д а н и я
а б з а ц е м в т о р ы м п у н к та 1 с т а т ь и 78.1 Б ю д ж ет н о го
<4>
к о д е к с а Р Ф (и н ы е ц ел и )
кой
Федера
ции <3>
• <М1 по П«1Л*« 1мой классиф-и
• •. •■•••и | наш •• на началу ftnvm troфинансового
Раздел I. Поступления и выплаты 2026 год
1
X
X
2
X
X
Организация
предоставления
дополнительного
образования детей
МРОТ
зарплата ОБ
ПФДО
6010702399
7000440600
601274J100
6012012000
П рин осящ ая доход
деятельн ость
л е тн я я
л е тн я я
о зд о р о в л ен
Инициативное о зд о р о в и т е л
инициативное
о зд о р о в и т е л ь и е д е т ей в
бюджетирован
бюджетировани
ьная
н ая к а м п а н и я
у ч еб н о е
не
е
кам п ан и я
(О Б )
вр е м я (О Б )
(М Б )
9012020002
0,00
60108S5600
6010945600
6011545500
2 .2 .0 3
компенсация
затрат
2 .3 .0 5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
• <• lama • цам( ta на конец ?скущсго финансового
• -••••-«»« a*#tw
4о*о4Ы IH п Л 1КГНЖН1М
1000
20 451 500,00
20 051 500,00
0,00
0,00
400 000,00
0,00
1100
120
....... им '•• ■•*• »амиа услуг, работ, компенсации
•••!••• уч|м«ламий
1200
130
131
• *о. мяим на финансовое обеспечение выполнения
муммниналмтгч) заданна
1210
130
131
000
/(•••••мы in возмещений Фондом пенсионного
.............яки....... 1НЯЯОИЯНИЯ Российской Федерации
звозмг заныв аенежные поступления, всего
1 1 |м1*1ие
0,00
0,00
130
1400
д..«мам (уплата налогов)
а юм низ ае
139
20 451 500,00
20 051 500,00
0,00
150
0,00
189
0,00
X
400 000,00
X
X
X
X
0,00
0 ,0 0
1410
150
не й аы» з уГн илии
152
0,00
•..... пы оз операций с активами, всего
1900
щл»чи* поступления. есего<6>
1980
X
1981
510
Газ ш ли. всею
2000
X
200
20 451 500,00
а юм числе
на вмплазы персоналу, всего
2100
X
210
0,00
в юм числе
onnaia труда
2110
111
211
111
266
2120
112
212
2120
112
226
прочие выплаты персоналу, в том числе
компенсационного характера
‘2120
113
226
взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников
2140
119
213
X
X
0,00
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ИЗ низ
уввяичвниа ociBiKOB денежных средств за счет
аозвраза лебиюрской задолженности прошлых лет
социальные пособия и компенсации персоналу в
лез1е«ной форме
прочие нмплаты персоналу, в том числе
компенсационного характера
Иные выплаты персоналу
20 051 500,00
0,00
0,00
400 000,00
0,00
20 001 500,00
19 601 500,00
15 302 100,00
14 994 900,00
0,00
0,00
400 000,00
307 200,00
0,00
60 000,00
60 000,00
0,00
0,00
0,00
4 639 400,00
0,00
4 546 600,00
92 800,00
0,00
0,00
0,00
социальные и иные выплаты населению, всего
2200
300
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
2300
850
из них:
2310
851
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
448 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
248 000,00
248 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42 000,00
42 000,00
2 000,00
291
налог на имущество организаций и земельный
налог
2 000,00
0,00
0,00
0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в
бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
2320
852
Штрафы за нарушение законодательства о налогах
и сборах,законодательства о страховых взносах
2330
уплата штрафов (в том числе административных),
пеней, иных платежей
уплата штрафов (в том числе административных),
пеней, иных платежей
Иные выплаты текущего характера физическим
лицам
безвозмездные перечисления организациям и
физическим лицам, всего
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров,
работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации
и мировых соглашений по возмещению вреда.
2330
853
293
2330
853
295
2330
853
296
2400
X
2500
X
2520
831
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>
2600
X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
2640
243
225
Услуги, работы для целей капитальных вложений
2640
243
228
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего :
2640
244
Услуги связи
2640
244
221
Транспортные услуги
2640
244
222
0,00
Коммунальные услуги
2640
244
223
13 000,00
Аренда
Работы по содержанию имущества
2640
2640
244
244
224
225
43 000,00
43 000,00
Прочие работы, услуги
2640
244
226
100 000,00
100 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений
2640
244
228
Приобретение основных средств
2640
244
310
Увеличение стоимости лекарственных препоратов и
материалов,применяемых в медицинских целях
2640
244
341
Увеличение стоимости продуктов питания
2640
244
342
Увеличение стоимости горюче-смазочных
материалов
Увеличение стоимости строительных материалов
2640
244
343
2640
244
344
Увеличение стоимости мягкого инвентаря
2640
244
345
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
однократного применения
Закупка энергетических ресурсов
2640
244
346
2640
244
349
2640
247
223
капитальные вложения в объекты государственной
2650
400
853
291
500,00
500,00
500,00
500,00
200,00
200,00
300,00
300,00
500,00
500,00
292
0,00
0,00
0,00
448 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50 000,00
50 000,00
200 000,00
200 000,00
000
М АО У ДО ДДТ
((■именование показателя
*
Код
Код по
строки бюджет
ной
классиф
икации
Российс
кой
Федеца
ции <3>
Анал
итиче
ский
код
на 2027 г. Первый год планового периода
ВСЕГО
С убсидии, предоставляем ы е в соответстви и с
С у б с и д и я н а в ы п о л н ен и е м у н и ц и п а л ь н о го за д а н и я
1
X
X
2
X
X
П р и н о ся щ ая д о х о д
а б за ц е м в т о р ы м п у н к т а 1 с т ат ь и 78.1 Б ю д ж е т н о го
<4>
деятельн ость
к о д е к с а Р Ф (и н ы е ц ел и )
►он но Гяндже! ной классиф-и
........ ..... о»л и в на немало текущего финансового
Раздел 1. Поступления и выплаты 2027 год
Организация
предоставления
дополнительного
образования детей
МРОТ
зарплата ОБ
ПФДО
6010702399
7000440600
601274Л00
6012012000
л е тн я я
о зд о р о в л ен
л е тн я я
инициативное
Инициативное о зд о р о в и т е л
о зд о р о в и т е л ь и е д е т е й в
бюджетировани
бюджетирован
ьная
н ая к а м п ан и я
учебное
е
не
к а м п ан и я
вр е м я (О Б )
(О Б )
(М Б )
9012020002
0,00
60108S5600
6010945600
6011545500
2.2.03
компенсация
затрат
2.3.05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
и. tatiiM iiia iu ii на конги 1**кущего финансового
!•••*•«•• a in ii
н ...... ... of MtfWtMHHOCIH
1000
20 451 500,00
0,00
20 051 500,00
0,00
1100
120
««•••••мы hi imaiaHMa у« лу■. работ, компенсации
•••(•«1 )1Ч|1М1И>ННЙ
1200
130
131
ними
финаж оаое обеспечение выполнения
MfHNiiNiiiniiHoio задания
1210
130
131
п ПО
0,00
0,00
.
/1..... мм о| яо 1 мен|гннй Фондом пенсионного
.. н и . ....... in 1|миоаания Российской Федерации
>•»••■• «мт ммыг денежные поступления, всего
130
1400
|||... tH* iioitoiu (ytinata налогов)
а юм чм м
400 000,00
0,00
139
20 451 500,00
150
0,00
189
0,00
400 000,00
20 051 500,00
0,00
X
X
X
X
X
0,00
0,00
1410
150
•••■•••м* • уЛ» ИЛИИ
152
0,00
а..... ни ••• ооараиий с «типами, всего
1900
ФО 1иа мииупленил. КТО <6>
1980
X
1981
510
X
0,00
X
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
...........
. «мчениа «к lataoa денежных средств за счет
м..••!•••• 1и/шюр« ной 1адолженносги прошлых лет
!'•• •••мм. •« п о
2000
X
200
20 451 500,00
а ЮМ ЧИ« М
на MMHitaiu нв(>соналу. всего
2100
X
210
0,00
а юм ЧИ« Л*
чижи* 1 рула
2110
111
211
111
266
112
212
2120
112
226
П|и>чие выплаты персоналу, в том числе
компенсационного характера
2120
113
226
и «носы по обязательному социальному
1 1реновацию на выплаты по оплате труда
р*< и•1 ников
2140
и in «ной форме
||и>чиа nuiuiaiu персоналу, в том числе
• омнансаниоиншо характера
20 051 500,00
0,00
0,00
400 000,00
0,00
20 001 500,00
19 601 500,00
15 302 100,00
14 994 900,00
0,00
0,00
400 000,00
307 200,00
0,00
2120
60 000,00
60 000,00
0,00
0,00
0,00
119
213
4 639 400,00
0,00
4 546 600,00
92 800,00
0,00
0,00
0,00
социальные и иные выплаты населению, всего
2200
300
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
2300
850
из них:
2310
851
0,00
2 000,00
291
налог на имущество организаций и земельный
налог
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
448 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
291
иные налоги (включаемые в состав расходов) в
бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
2320
Штрафы за нарушение законодательства о налогах
и сборах,законодательства о страховых взносах
2330
уплата штрафов (в том числе административных),
пеней, иных платежей
уплата штрафов (в том числе административных),
пеней, иных платежей
Иные выплаты текущего характера физическим
лицам
безвозмездные перечисления организациям и
физическим лицам, всего
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров,
работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации
и мировых соглашений по возмещению вреда.
2330
853
293
2330
853
295
2330
853
296
2400
X
2500
X
2520
831
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>
2600
х
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
2640
243
225
Услуги, работы для целей капитальных вложений
2640
243
228
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего :
2640
244
248 000,00
248 000,00
Услуги связи
2640
244
221
42 000.00
42 000,00
Транспортные услуги
2640
244
222
0,00
Коммунальные услуги
2640
244
223
13 000,00
13 000,00
Аренда
Работы по содержанию имущества
2640
2640
244
224
244
225
0,00
43 000,00
43 000,00
Прочие работы, услуги
2640
244
226
100 000,00
100 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений
2640
244
228
Приобретение основных средств
2640
244
310
Увеличение стоимости лекарственных препоратов и
материалов,применяемых в медицинских целях
2640
244
341
852
853
500,00
500,00
500,00
500,00
200,00
200,00
300,00
300,00
500,00
500,00
292
0,00
0,00
0,00
448 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания
2640
244
342
Увеличение стоимости горюче-смазочных
материалов
Увеличение стоимости строительных материалов
2640
244
343
2640
244
344
Увеличение стоимости мягкого инвентаря
2640
244
345
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
однократного применения
Закупка энергетических ресурсов
2640
244
346
2640
244
349
2640
247
223
капитальные вложения в объекты государственной
f>nlUMIlun9HLUnu\ rnfirTBPUUnrTII ЙГРГО
2650
400
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50 000,00
200 000,00
0,00
50 000,00
200 000,00
2651
406
•и•»'••• 1«41 (|>*Щ1М( ||»ущ|ия) объектов
•н*ни. 1ш ммуммч INK нмудярственными
•мнима •• hi 1мм) уч|м *лгннями
2652
407
1Л11Ы. ■м»иьш§шшив ДОХОД. ОССГО<8>
3000
ЗОЮ
)« 1WM
Л |» '* ии* мГи.мн»* мг;тнжнм()1 о имущества
0,00
0,00
0,00
100
т U4 мцмОыль *1*
и ••« янГ|«ангннуы пои моста <8>
3030
»«*• выннжы. a ittu •')•
4000
X
4010
610
*
•
3020
« И н а л т и кманьшаюшис доход <8>
а
■| 1Г/|( ш субсидии
.. .мим и», муниципального учреждения
Е.Н. Королькова
(расшифровка подписи)
И н ••• ••л ц ии м в
Л.В.Маляревич_________
И' ММПИИ1Г/Ц,
Л.А.Поздеева__________
(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)
Раздел 1. Поступления и выплаты 2028 год
МАОУ ДОД ДДТ
Код
KQA ПО Анали
строки 0кщж« тичес
Нмм#**м«мми*
МОЙ
кий
КЛФММФ код
икэиии
на 2028 г. второй год планового периода
ВСЕГО
Субсидия на выполнение муниципального задания
<4>
Субсидии, предоставляемые в соответствии с
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса РФ (иные цели)
Приносящая доход
деятельность
РОССИЙС
КОЙ
Федера
Организация
предоставления
дополнительного
образования детей
ции <3>
| им ' • • • • !» »
к
• *•«
t м<|> И
зарплата ОБ
7000440600
1.Н,|ЦИИ •{•И1МММ11101(1
ПФДО
Инициативное
бюджетирован
летняя
оздоровлен
летняя
оздоровител
оздоровитель ие детей в
ьная
учебное
ная кампания
кампания
время (ОБ)
(ОБ)
(МБ)
6010945600
601274Л00
6011545500
инициативное
бюджетирован и
компенсация
затрат
2.3.05
2.2.03
0,00
0,00
1 • ••• •»**»!•»* '• * '«UtfIU ф и н а н с о в о ю
20 451 500,00
20 051 500,00
20 451 500,00
20 051 500,00
0,00
(МШ
40 0 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
,• ••,! |н»Гмм iiiMitemпции
130
III ЧГМИГ выполнения
130
• .......*И
131
»м#*•»м п е т и о нного
■I . - м и н . |*im иОт о й Федерации
IIIN I УШИ*ПИИ. всего
0,00
• I . •01Я1В нвлоюв)
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
I"MinN • .1* I иййми. всею
I • ПИЙ »' tfO • '• •
«.»■.и /м иг*пых средств за счет
I »
тлопжениости прошлых лет
20 451 500,00
19 601 500,00
15 302 100,00
14 994 900,00
0,00
112
212
0,00
0,00
и персоналу, в том числе
пою характера
0,00
<1,00
4 00 0 00,00
0,00
0,00
20 001 500,00
••(.ми и компенсации персоналу в
и по|к пиалу. в том числе
not о характера
20 051 500,00
0,00
2100
2120
0,00
0,00
0,00
4 00 000,00
307 200,00
0,00
0,00
взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников
2140
119
социальные и иные выплаты населению, всего
2200
300
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
2300
850
из них:
2310
851
213
4 639 400,00
4 546 600,00
92 800,00
0,00
2 000,00
291
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
448 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 000,00
0,00
налог на имущество организаций и земельный налог
0,00
0,00
852
291
иные налоги (включаемые в состав расходов) в
бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
2320
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и
сборах,законодательства о страховых взносах
2330
уплата штрафов (в том числе административных),
пеней, иных платежей
уплата штрафов (в том числе административных),
пеней, иных платежей
2330
853
293
2330
853
295
Иные выплаты текущего характера физическим
лицам
2330
853
296
безвозмездные перечисления организациям и
физическим лицам, всего
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров,
работ, услуг)
2400
X
2500
X
исполнение судебных актов Российской Федерации
и мировых соглашений по возмещению вреда.
2520
831
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>
2600
X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
2640
243
225
Услуги, работы для целей капитальных вложений
2640
243
228
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего :
2640
244
248 000,00
248 000,00
Услуги связи
2640
244
221
42 000,00
42 000,00
Транспортные услуги
2640
244
222
0,00
Коммунальные услуги
2640
244
223
13 000,00
Аренда
Работы по содержанию имущества
2640
2640
244
244
224
225
43 000,00
43 000,00
Прочие работы, услуги
2640
244
226
100 000,00
100 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений
2640
244
228
Приобретение основных средств
2640
244
310
Увеличение стоимости лекарственных препоратов и
материалов.применяемых в медицинских целях
2640
244
341
Увеличение стоимости продуктов питания'
2640
244
342
Увеличение стоимости горюче-смазочных
материалов
Увеличение стоимости строительных материалов
2640
244
343
2640
244
344
Увеличение стоимости мягкого инвентаря
2640
244
345
853
500,00
500,00
500,00
500,00
200,00
200,00
300,00
300,00
500,00
500,00
292
0,00
0,00
0,00
448 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0 0
